修理厂工具管理制度.docVIP

1 目的 规范和合集团大修厂工具管理，明确从采购、领用、维修、置换、报废的管理程序，确保工具得到有效管理和合理使用。 2 适用范围 2.1适用于和合集团大修厂维修使用的所有工具。 2.2本制度规定工具从采购、领用、维修、置换、报废等过程的管理要求。 3 职责 3.1由大修厂根据维修需求填写采购申请单提报工具采购计划，由公司行政部、配件部根据计划进行采购，部分特殊情况或特殊需求的工具可由大修厂自行采购，采购计划需由大修厂第一责任人签字审核。 3.2大修厂综合管理科负责大修厂内部维修工具的使用监督、检查和台账管理。 3.3大修厂各生产维修班组班组长负责工具的领用、保管、使用、维护及使用到期后的更换工作。 3.4财务部负责工具购置付款的账务处理。 4定义 4.1工具 工具用途进行分类：通用工具、检测工具、加脂工具、电动工具、液压器具、吊装工具。 4.1.1通用工具：扳手类、套筒类、钳类、凿子、锉刀、手锤、螺丝刀、美工刀、刮刀、撬棍、加力套筒、丝锥板牙、拉马等； 4.1.2检测工具：液压套表、转速表、万用表、真空泵、力矩扳手、尺类等 4.1.3加脂工具：油壶、喷油壶、黄油枪等 4.1.4电动工具：电源电缆线、作业灯、手电钻、圆盘砂轮机、真空泵、蓄电池充电器等 4.1.5液压工具：千斤顶、油压机、压力表等 4.1.6吊装工具：尼龙吊带、钢丝绳、手拉葫芦、环首螺栓、环首螺母、U型吊环等； 5.流程说明 步骤 工作事项 责任岗位 事项说明 应用表单 01 提报采购计划 维修班组长 各班组长根据维修需求填写采购申请单； 将采购申请表提交给大修厂综合管理科进行审核。 附件一：《工具需求（采购）申请表》 02 审核 综合管理科科长（车间主任） 由综合管理科长根据工具库存实际情况签字确认采购工具及采购数量； 由综合管理科科长提交采购申请表给大修厂第一责任人签字审核。 03 审核 大修厂厂长(副厂长） 1.综合管理科科长审核后交由大修厂厂长审核批准 04 审核 集团公司分管副总裁 1.大修厂厂长审核后由集团公司分管副总裁审核批准 05 采购 行政部（配件部、大修厂） 审批流程完成后由大修厂根据工具采购类型提交配件采购申请表至行政部或配件部进行采购，部分特殊工具由大修厂自行采购。 工具采购时因遵循公司相关物资采购制度，采用低价优质的原则，并有多家采购供应商的对比报价表，从中选择性价比高的供应商进行采购； 3.各负责采购部门因根据大修厂工具申请采购要求按时按量完成采购，未按要求完成时应以书面形式通知大修厂，并告知最后采购完成时间。 06 付款 财务部 1.根据实际采购，工具采购人填写付款申请单，交至财务部，由财务部根据付款金额按照财务制度进行付款。 07 入库 综合管理员 工具采购完成后由采购部门转交给大修厂。 大修厂综合管理科严格按照实际采购数量进行入库，并另建立电子管理台账。 08 出库 班组长 1.班组长根据维修需求填写《工具领用表》，领用各类所需工具。 2.综合管理员按照工具领用表进行工具出库，及时做好工具出库台账 附件二《工具领用表》 09 使用、保管和保养 班组长（维修人员） 1.所有工具，由各班组长负责进行申请领用，负责对工具的保管及保养维护。 2.工具领用后班组长按照工具需求分配到各组人员，由班组长负责管理，工具出库时工具账目挂领用人； 3.大修厂综合管理科协助车间主任每月对大修厂工具进行一次盘点，并更新工具台账 附件一：《工具需求（采购）申请》 10 报废 综合管理科（工具使用人） 1.根据工具使用报废标准在使用期满后且工具已损坏时可由工具保管人申请工具报废，报废工具由车间主任确认报废后，提交《工具报废申请表》经部门领导审核批准，进行销账处理。 附件三：《工具报废申请表》 6.工具使用须知 6.1.工具每次使用前，操作者应检查工具是否完好，如有问题须及时报备； 6.2.工具使用过程中，拧紧工具严禁使用加力杆等辅助工具；非敲击类工具严禁用于敲击；扭矩工具、测量类工具严禁超量程使用。 6.3.工具使用完毕后，应及时做好必要的维护保养工作，涂好防锈油，并妥善保存在专用工具柜或工具箱内。 6.4.工具使用中如有损坏或丢失，属于人为责任，则按工具原价值及工具使用时间长短折算进行赔偿；如非人为因素后损坏，经确认并报部门领导批准后可免赔，再领用新的工具。 6.5.当员工调离工作岗位或离司时，需根据工具清单对工具进行退库或转交他人签收。 7.工具报废标准 工具类型 报废标准 工具类型 报废标准 通用类工具 按世达的工具报废标准为准 电动类工具 使用时间为2年 检测类工具 使用时间为2年 液压类工具 使用时间为2年 加脂类工具 使用时间为1年 吊装类工具 使用时间为1年 8.附件 附件一：《工具需求（采购）申请》 附件二：《工具领用表》 附件三：《工具报