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信息系统在质量管理体系中应用及审核思路 ——宝钢股份不锈钢分公司 郑礼华 宋胜斌 宝山钢铁股份有限公司不锈钢分公司是我国重要的不锈钢生产基地之一，投资155.2亿元人民币，新建成的生产线采用了当今世界先进成熟的工艺技术装备并全面推行了信息化建设，充分利用计算机技术、网络技术和数据库技术，控制和集成管理企业生产经营活动中的所有信息，实现了企业信息流、物流、资金流的三统一。不锈钢分公司系统基本覆盖了所有生产经营活动，产销系统整体实现了制造、销售、财务、统计的全程管理；事务辅助系统覆盖了OA办公自动化、人力资源、“一卡通”、设备点检与信息管理等。信息系统的应用，使数据便于存取、信息真实可靠、管理效率提高，为企业生产经营管理带来了质的飞跃。 一、产品实现过程在信息系统中体现 ERP(Enterprise Resource Planning企业资源计划)，是供应链管理的信息集成，包括供应商、生产、采购、销售、财务、顾客关系管理、市场需求预测等。ERP等信息化系统是将企业经营管理思想在信息的流转中得到贯穿，最终在产品上得到体现。 产品规范是销售合同进入质量设计的桥梁，销售输入合同时，必须确定产品规范码(PSR)、用途代码及用户代码(APN、CUST-NO)，产品规范系统就能由此自动勾联出冶金规范摘要码(MIC)。当不同的用户订货时，即使指定同一个产品规范码、最终用途代码，根据这些不同的用户对产品的不同需求，产品规范系统应也能够自动勾联出不同的冶金规范摘要，也就能得到不同的产品质量设计结果。下图是产品实现过程在信息系统中应用的流程图。  用户信息录入 用户信息录入 生产过程（炼钢、热轧、冷轧） 检化验中心 选择得到合适的 PSR、APN、CUST-NO 与用户签定合同 是否新的产品 建立新的PSR、APN 是否新的用途 质量设计 Y Y Y N N 根据所确定产品的PSR、APN建立与MIC联系 生产设计 合同变更处理 建立新的APN 合同归并 合同计划 转用充当 合同准发 产品出厂 合同跟踪 质量判定管理 检化验管理 质保书管理 二、ISO9001标准条款在ERP等信息系统中的体现 ERP产销系统反映了企业生产经营管理思想，在将生产、经营和质量业务管理流程通过系统予以固化，企业管理效率得到极大提高的同时，管理水平也实现了质的飞跃。为此，在ISO9001审核时应充分利用ERP的资源，从不同的功能模块的运行中寻找符合性和有效性的证据。在ERP产销系统的销售、质量和生产业务流程中，比较充分地体现了ISO9001：2000标准第七、八章的管理要求，主要表现在： 1、合同录入，即合同管理员向系统输入顾客对所采购产品的有关要求，包括产品规格、执行标准/协议、订购数量等；公司向顾客承诺碳钢实行按周交货、不锈钢实行按旬交货，这些企业自己附加的要求，预先在系统中予以设定。因此，合同录入的过程就相当于标准7.2.1条款“与产品有关要求确定”的过程。 2、产品规范和产品用途预先在系统中予以设定，这个设定的过程就相当于标准7.1a)确定“产品的质量目标和要求”。 3、PSR(产品规范)中，明确了产品的基本属性，主要包括产品形态、产品牌号、产品规格、所执行的标准及相应产品质量证明书所要体现的内容等。输入合同要求后，系统根据已设定的产品规范和产品用途等，自动进行合同评审，评审通过，与顾客签订合同；若评审不通过，说明顾客所订购产品的要求超出企业能够正常生产的范畴，也就是我们平常所说的“常规产品目录”，需要经过相关部门的特殊评审，评审通过，将相应的PSR、MIC等设置于系统中，然后重复合同输入这个过程，合同评审在系统中就能通过，然后再与顾客签订合同。这个过程就相当于标准7.2.2条款“与产品有关的要求的评审” 4、MIC(冶金规范)，规定了产品所要控制的力学、外观、尺寸及对过程、最终产品的取样要求，同时，最主要的是规定了相应产品的生产过程及生产过程的工艺控制等要求、产品堆放要求检验要求等，相当于标准7.1b)和c)条款“针对产品确定过程、文件和资源要求”；“产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则”要求。 5、通过产品规范中的PSR、APN、Cust_No，能自动勾联相应的MIC号，也就是说，相应产品、产品用途和用户一经确定，系统就能自动找到一个为其“量身定做”的工艺控制标准，通过对生产过程的工艺调整，生产出满足顾客个性化的产品，这就是对产品的质量设计，相当于标准5.2、7.5.1条款“以顾客为关注焦点”，“获得表述产品特性的信息”。 6、炼钢、热轧生产计划编制完成，系统按照板坯号、钢卷号编制规则，对每块板坯、每卷钢卷自动生成板坯号、钢卷号，使每块板坯、每卷钢卷都有个代码标识并具可追溯性，体现了标准7.5.3的要求。（状态标识通过技术管理手段予