《工程竣工结算审计必备资料清单》.docVIP

附件 4 工程竣工结算审计必备资料清单 阶 序 必备资 资料名称 其他说明 段 号 料 1 项目立项报告、立项批复 ■ 可提供复印件，原件备查 项目建议书、可行性研究报 2 ■ 可提供复印件，原件备查 告及批复 规划部门的规划测绘批准手 3 ■ 可提供复印件，原件备查 续（规划许可） 土地管理部门下达的土地划 4 ■ 可提供复印件，原件备查 拨或审批文件 5 建设用地许可证 （用地许可） ■ 可提供复印件，原件备查 工程原始地形地貌和高程的 建 6 提供纸质件及电子版 测量图 设 7 地勘报告 ■ 前 提供纸质件及电子版；概算批 期 8 设计概算、概算调整及批复 ■ 复可提供复印件，原件备查； 阶 相对应的 概算书 。 段 9 施工图及审查文件 ■ 提供纸质件及电子版； 10 施工图预算书（限价 /标底） ■ 提供纸质件及 软件版 工程项目招标投标文件及答 11 疑文件（包括相关的施工组 织设计或方案等资料） 、非公 开招投标项目提供审批文件 ■ 中标资料含技术标（施工方 评标过程资料、中标资料、 案）、商务标（报价和工程量计 12 ■ 中标通知书 价清单）、投标承诺书、 投标补 充函等；提供纸质件及软件版 13 监理公司《任命书》 14 工程施工合同及补充协议 ■ 15 施工许可证 ■ 1 工程开工报告 ■ 经批准的施工组织设计（或 2 ■ 施工方案） 3 监理日志、监理工作总结 ■ 按相关规定提供认质核价 过程 施 4 材料、设备等的认质核价 ■ 工 资料。 过 按时间顺序整理装订成册；按 程 5 变更依据、变更现场签证 ■ 相关变更程序规定提供变更会 阶 议纪要、专家意见等过程资料 段 6 现场签证资料 ■ 提供 影像资料 ，含照片、摄像、 7 隐蔽验收记录 ■ 录音等 8 工程洽商及会议纪要 ■ 9 工程竣工验收报告 ■ 10 工程进度款支付资料 ■ 须财务部签章确认 经双方确认的工程竣工结算 1 ■ 提供纸质件及软件版 书 结 2 竣工图（含电子版） ■ 提供纸质件及电子版 算 委托中介初审结算资料及委 阶 ■ 如果有委托就提供 3 托咨询合同 段 包含影像资料， 含照片、 摄像、 4 与工程相关的影像资料 录音等 注意： 1. 标注“ ■”为必备资料，如无法提供，应在自查报告中说明原因。 2. 所有施工过程阶段的资料，须签章齐全。