2019年改进控制程序.docVIP

深圳市国盛辉电子科技有限公司 ShenZhen Guoshenghui Electronic technology co., LTD 改进控制程序 文件编号 G/QP-18 版本/修订 A1/1 编　制 批　准 页 次 PAGE 3/3 1. 目的 建立测量和监控机制，对不合格采取纠正措施，确保质量管理体系的持续改进 2. 范围 适用于改进、纠正和预防措施的制定，实施与验证 3. 职责 3.1 管理者代表负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的不合格问题时发出相应的《纠正/预防措施表》，并跟踪验证实施效果督、协调改进； 3.2管理部负责在出现环境问题时发出相应的《纠正/预防措施表》，并跟踪验证实施效果； 3.3各部门负责实施相应的改进，纠正和预防措施； 3.4销售部负责有效地处理顾客的建议； 4　过程实施 4.1持续改进的策划 4.1.1为确保产品、过程和质量管理体系达到持续改进，建立顾客满意、内部审核、过程和产品的测量与监控机制，对收集的数据进行处理，以实现管理有效性和效率的提高和质量方针和目标的达成。通过质量方针、目标的更新，来追求质量管理体系的持续改进，实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进； 4.1.2日常的改进活动 对日常改进活动的策划和管理按相关文件条款执行； 4.1.3较重大的改进项目 　　　　　　涉及过程和产品更改及资源需求变化，策划和管理时应考虑： A.改进项目的目标和总体要求； B.分析现有过程的状况确定改进方案； C.改进并评价改进的结果； 4.1.4管理者代表通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划，报总经理批准后，以予实施。改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》（文件编号：G/QP-03）和《实现过程的策划程序》（文件编号：G/QP-07）执行； 4.2纠正措施　 4.2.1对存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再 发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程序相适应； 4.2.2采取纠正措施的时机： 对质量管理体系各过程输出的信息进行识别： 过程、产品质量出现重大问题，或未达到规定要求时； 管理评审发现不合格时； 顾客对产品质量投诉时； 内审发现不合格时； 出现重大环境污染或环境事故； 供方产品或服务出现严重不合格； 其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况； 4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证 　　　可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因： A.对情况4.2.2A，由品质部填写《不合格报告》（表格编号：QA-004）发至相关部门，并跟踪验证实施效果； B.对情况4.2.2.B，由管理者代表填写《纠正/预防措施表》(表格编号：QA-002)发至相关部门，并跟踪验证实施效果； C.对4.2.2.C，由销售部填写《顾客信息反馈表》(表格编号：SD-005)转品质部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，品质部跟踪验证实施并将结果反馈给销售部，由销售部及时转告并取得顾客满意； D.对情况4.2.2D，由审核组发出《不符合报告》（表格编号：QA-018），执行《内部审核程序》（文件编号：G/QP-14）； E.对情况4.2.2E、G，由管理部填写《纠正/预防措施表》由责任部门填写纠正措施并实施，管理部负责跟踪验证实施效果； F.对情况4.2.2F时，由品质部填写《不合格报告》，转采购部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施处理结果反馈给品质部，品质部对其下一批来料进行跟踪验证，执行《采购控制程序》（文件编号：G/QP-10）对供方控制的规定。如果是服务供方的质量问题，则由服务接受部门填写《纠正/预防措施表》，通知对方采取以眼还眼措施，并跟踪验证其实施效果； 4.2.4每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正/预防措施表》上签名确认； 4.2　预防措施 4.3.1识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程序相适应； 4.3.2采取预防措施的时机 　　 品质部应在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息，组织相关部门及重点分析如下记录，以便及时了解体系运行的有效性，及过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望： 供方供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列图等）、市场 分析、工序能力系数（CPK）分析、顾客满意程度调查； B.以