第三讲：港口企业安全标准化建设与实施-080330.pptVIP

3.2.2 指标体系设计 决策指标： ——方针与目标、法律法规要求、危险源辨识与风险评价 实施指标： ——组织机构、责任制度、培训教育、设备设施安全管理 、作业现场安全管理、职业病危害管理、应急管理、 安全投入等 监督评价指标： ——安全检查与隐患排查、事故调查、绩效评价 3.2.2.1 以安全生产管理功能设计一级指标 —— 决策、实施、监督、评价（PDCA） 设备设施管理： ——项目“三同时”、变更管理 ——设备、设施管理：设计、采购、制造、安装、使用、 维护、拆除 作业现场管理： ——物料、设备、设施、器材、通道、作业环境 参照神华有关港口企业安全标准化考评指标的设计 3.2.2.2 作业场所安全标准化指标设计 3.2.3 权重、量化与计算模型 对一级指标根据其重要性给予不同的量化和权重 确定计算模型和计算方法 缺项的处理 确定单项否决条件 3.3 港口企业安全标准化考评程序设计建议 递交申请 组织评审 通知申请单位 提交材料 组建考评组，指定考评组长 现场考评 问题与整改、跟踪验证 完成考评报告 NO NO 复 评 核准与颁证 3.3.1 申请考评的前置条件 守法要求 标准化建设情况 自评结果 事故伤亡指标: —— 死亡人数、事故等级、千人重伤率等 重大事故隐患整改情况 —— 参考神华做法 3.3.2 考评分级准则 兼顾安全生产管理结果和过程两方面 ——过程考评为基础，结果考核为否决条件（也可设置过程指标为否决项） 分级标准要量化，但分级粗细要得当 3.3.3 标准化考评工作的管理 有效期 例行和临时监督与复查 对升降级、暂扣、撤消等情况的处理 考评方法、考评小组人员的资格条件 四、港口企业安全标准建设推进与实施 现状评审工作的实施 标准化管理文件的设计与编制 标准化体系的试运行 标准化建设现场自评的组织与实施 整改与跟踪验证 4.1 现状评审工作的实施 管理机构与职责分工 现有的管理制度和做法 法律、法规和其他要求 危险源辨识和评价，提出风险控制措施 ——制定现状评审实施方案 4.1.1 法律、法规和其他要求 法律法规分类 法律 行政法规 规章 地方性法规 相关法律法规 标准：国家、行业、地方 分阶段获取和评价 形成法律法规清单、符合性评价报告 4.1.2 危险源辨识和评价，提出风险控制措施 划分作业活动 辨识危害 确定危险 决定是否是可接受的危险 确定危险控制计划 评审危险控制计划的充分性 4.1.2.1 基本步骤 4.1.2.2 确定风险是否可承受的方法 危害辩识 不符合法规、标准 相关方合理抱怨或要求 曾发生过事故无合理措 施 观察到导致危险 D = LEC D界限值 重大危险 4.1.2.3 风险控制决策 不可接受的风险 尽可能降低的风险 可接受的风险 危险性 风险水平示意图 4.1.2.4 制定各类风险控制原则 4.1.3 制度适用性评价 —— 安全标准化要素对照分析表 … … … … … … … … 3 2004.5 完善危险辨识评价管理制度 √ 危害辨识、危险评价和控制策划 4.3.1 2 2004.4 制定OHS方针 √ OHS方针 4.2 1 完成 时间 改进 意见 未 实施 有 缺陷 已 实施 条文标题 标准 条款号 对照评价 安全标准化要素 序号 4.2 标准化管理文件的设计与编制 手册 描述管理体系基本要求及框架 程序文件 描述过程、方法、任务、职责 作业文件 具体作业的操作指示 记录/报告 体系运行的过程、结果信息 4.2.1 标准化管理文件的基本结构 4.2.2 各层次及相关文件清单 对组织现有OHS管理文件进行清理 各层次文件清单 考虑各文件有哪些相关文件和下一级文件 对照标准的要求进行分析，在现有的基础上需要填平补齐的文件有哪些 4.2.3 编写体系文件注意事项 特别关注事项： 1. 5W＋1H —— WHO 、WHAT 、WHEN 、WHERE 、WHY —— HOW 2. P D C A ——体系逻辑主线 3. 合理的文章编排顺序，文件接口 4. 讨论——批准——执行