M4U1 工艺文件编制（2）－PPT.pptVIP

工艺文件管理包括工艺文件的编制、审核、签署、发放、使用、归档、保密、更改、销毁等内容。 （1）工艺文件的签署流程及职责 工艺文件要履行签署手续，签署流程为：编制→审核→会签（视需要）→标准化→批准。签署人必须使用黑墨水亲笔签名，一律不允许其他人员代签。 编制。编制者对文件内容的先进性、适用性、正确性、完整性负责，文件应简明并有良好的可操作性指导，同时符合有关国家标准和行业规定，以及本企业的工艺规范。 M4U1 工艺文件编制（二） 二、工艺文件管理与工艺纪律 1.工艺文件管理 工艺文件的编号、格式、完整性应符合《工艺文件编号方法》、《工艺文件格式》、《工艺文件完整性》等相关技术标准规定。 M4U1 工艺文件编制（二） 二、工艺文件管理与工艺纪律 1.工艺文件管理 编制者 签署栏 审核。审核者重点审核工艺文件的正确性，审核工艺文件与产品图样及设计文件的统一性、工艺文件编制的表达方式、表达方法等方面的简化、协调和可操作性，审核者和编制者一样，应对工艺文件的正确性、统一性、完整性和先进性负责。 审核是由指定的工艺员负责，编制者和审核者不得为同一人。 M4U1 工艺文件编制（二） 二、工艺文件管理与工艺纪律 1.工艺文件管理 M4U1 工艺文件编制（二） 二、工艺文件管理与工艺纪律 1.工艺文件管理 审核者 签署栏 会签。由相关的职能科室或生产车间的主管人员会签，会签者应对会签文件的正确性、适用性（有关部门内容）和能否在生产中或本部门工作的正常运行负责。 M4U1 工艺文件编制（二） 二、工艺文件管理与工艺纪律 1.工艺文件管理 会签者 签署栏 标准化审查。由专职或兼职标准化员按有关标准的要求进行，并对工艺文件是否全面达到标准化要求负责。 M4U1 工艺文件编制（二） 二、工艺文件管理与工艺纪律 1.工艺文件管理 标准化审查签署栏 批准。由技术副总或技术总工进行，批准者应对所批准文件的正确性、适用性、完整性和合理性负责。 M4U1 工艺文件编制（二） 二、工艺文件管理与工艺纪律 1.工艺文件管理 批准者 签署栏 （2）工艺文件的更改 更改原则 应遵循尽力使工艺更加合理先进，操作更加简便、劳动强度更低，材料消耗更少，工作效率更高的原则。 应严肃、慎重，必须避免经常更改。当更改某一文件时应同时更改其他相关资料，不得漏改。 应由工艺主管部门组织对更改内容进行分析评价，确定其重要程度，对于一般重要程度的即可更改。 更改要有记录，便于在必要时查明更改原因。 M4U1 工艺文件编制（二） 二、工艺文件管理与工艺纪律 1.工艺文件管理 更改类型及程序 临时性更改——《工艺通知单》。仅作现场处理，不更改工艺文件。根据工艺分工“工艺通知单”按“编制、审核、会签、批准”的程序，由各负责人签署后生效。 永久性更改——《工艺文件更改通知单》。更改通知单由工艺部门拟发，并按规定的签署手续进行更改。其内容应能反映出更改前后的情况，更改的相关部位要求清楚。若更改涉及到其它技术文件，则应同时拟发相应更改通知单，进行齐套更改。 M4U1 工艺文件编制（二） 二、工艺文件管理与工艺纪律 1.工艺文件管理 拟发工艺文件更改通知单的几种方式： 更换底图：更改通知单应附更换的底图。 作废底图：终止文件的使用，只发一张更改通知单。 局部更改底图：又分为划改及刮改两种方式。划改是将需要更改的尺寸，字句或图形用细实线划掉，在其旁边填注新的尺寸、字句或图形；刮改是需要更改的尺寸、字句或图形刮掉，然后填注新的尺寸、字句或图形。 M4U1 工艺文件编制（二） 二、工艺文件管理与工艺纪律 1.工艺文件管理 M4U1 工艺文件编制（二） 二、工艺文件管理与工艺纪律 1.工艺文件管理 （3）工艺文件的发放与回收 工艺文件批准生效后，由技术部（工艺部）文员负责复制、登记，正本工艺文件由文员归档保存，复制件加盖红色分发日期并发放到相关科室或生产车间，并建立“工艺文件发放、回收登记台帐”。使用工艺文件的相关人员负有保管职责。 对于已被换版的旧文件或取消的文件及被更改替换下来的旧文件中的个别页，文员在发放新文件的同时收回，加盖蓝色“作废”印章，并在“工艺文件发放、回收登记台帐”中注明。 M4U1 工艺文件编制（二） 二、工艺文件管理与工艺纪律 1.工艺文件管理 被作废了的文件除保留正本外，其余必须销毁。要销毁的文件由文员每半年销毁一次，被保留的作废文件正本于三年后销毁。 （4）工艺文件的保密 工艺文件属于企业的技术机密。 技术部门负责确定技术机密的等级，企业主要负责人负责确定一、二级机密的控制范围，管理者代表负责确定三级机密的控制范围，管理部负责技术资料的发放控制和监督检查。 公司技术机密等级按以下方法确定： M4U1 工艺文件