南京中医药大学基本建设工程现场签证管理规定及流程.doc

南京中医药大学基本建设工程现场签证管理规定 （征求意见稿） 为进一步加强我校基本建设的规范运作与科学管理，加强设计变更管理，规范工作流程，确保工程质量和工程进度，严格控制基建工程造价，根据国家有关法律法规及《南京中医药大学贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》，特制订工程设计变更管理规定如下： 一、签证控制原则 1．实事求是原则：所有签证要本着实事求是的原则，经办人必须保证签证真实性； 2．公平原则：在与合作单位发生签证时，应本着公平的原则，保证签证办理过程及时、准确； 3．可追溯原则：现场签证的资料，包括：签证手续、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档，必要时经办人应保存复印件。 二、相关职责 1．甲方代表负责填写签证通知单，并附签证原因、签证草图，并对该单签证的真实性负责；在规定时间内交项目总监审核，项目总监应对签证发生的正确性、合理性负责； 2．基建处分管工程处长负责审核签证原始手续的齐全，在对签证发生情况进行了解后判断该签证是否应该发生，并在签证单上签字确认，对该签证发生的正确性、合理性负责； 3．跟踪审计在接到签证单后，应及时完成该签证的审核工作，并对签证发生费用核算的正确性、合理性、准确性负责； 三、相关流程 （一）审批流程 1．按正常流程审批（图一）； 2．紧急情况下非正常流程审批（图二）； （二）相关要求 1．在现场出现需要进行签证的工作内容