物资采购管理制度课件.docVIP

文件 编号 ：综 合 001 编 制部 门： 综合 管 理部 物资采购管理制度 一、目的 为加强采购计划管理， 规范采购工作， 保障公司运营所需物 品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有物资（包括固定资产、办公用品、易 耗品等）的采购。 三、职责权限 1、公司董事长或常务副总裁负责采购管理制度的审批； 2、公司财务部负责采购管理制度的监督； 3、公司综合管理部负责采购管理制度的制订。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须由两家及多家以上供应商提供报价， 在权衡质 量、价格、交货时间、售后保修服务等因素的基础上进行综合评 估，并与供应商进一步议定最终价格， 临时性应急购买的物品除 外。 2、一致性原则 采购人员订购的物品必须与请购单所列的要求、 规格、型号、 1 数量一致。 在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况 下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单。 如确因特 定条件数量不能完全与请购单一致， 经审核后， 差值不得超过请 购数量的 5%-10%。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库， 了解市场最新动态及最低价格。 4、廉洁原则 （1）自觉维护公司利益，努力提高采购物品质量，降低采 购成本； （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请； （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督； （4）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司 造成损失。 5、审计监督原则 采购人员要自觉接受财务部以及公司领导对采购活动的监 督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行 为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其 法律责任。 五、物资分类 （1）固定资产类：单位价值在 300 元以上，使用年限在一 年以上的的有形资产。 2 （2）办公用品类：与办公有关的物品。 （3）后勤物资类：与后勤相关的易耗品。 （4）其他类型物资：其他需要采购的相关物品。 六、采购流程 1、采购申请 使用部门填写 《申购单》 经分管部门负责人及综合管理部负 责人审批后交采购部，申购单要求注明名称、型号规格、数量、 需求日期、用途等。 2、询价比价议价 （1）每种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报 价； （2）采购人员接到报价单后，须进行比价、议价，按低价 原则进行采购； （3）属于下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、 独家制造、 专卖品、 原厂零配件无代用品， 但仍需留下报价记录； 3、供应商选择（采购人员须建立供应商信息台账） （1）具有合法经营主体； （2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者； （3）信誉良好者； 4、合同签订 （1）供应商经审核合格后， 由采购部门与选定的供应商签订 合同。 3 （2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 5、进度跟催 （1）为了确保准时交货，采购人员应提前与供应商联系， 以确保物品（及物资）能适时供应； （2）若采购物品（物资）无法在预定时间内收货，采购员 须提前通知需求部门， 寻求解决方案， 并须重新和供应商确定新 的交期看，并知会需求部门。 6、验收入库 （1）采购物品（物资）到公司后，仓库管理人员必须依照 供应商的送货单或送货凭证，对物品（物资）的名称、规格、数 量等进行一一验证，确保准确无误后，签收送货单或送货凭证。 （2）对物品（物资）进行整理、分类，并填写相应的《入 库单》，按流程办理入库手续。 （3）如验收不合格的， 由验收人员通知采购部门办理退 （换） 货手续。 七、附则 本制度由综合管理部负责解释、修改、补充，自公布之日起 执行。 综合管理部 二Ο一七年十一月二十八日 4