重庆市潼南区精神卫生中心2016年部门决算情况说明.PDFVIP

重庆市潼南区精神卫生中心 2016年部门决算情况说明 一、部门基本情况 （一 ）主要职能职责 主要职责任务 ：收治辖区内的 “三无”及复退军人中的精神 病患者 ，开展精神病防治等相关社会服务。具体职责任务 ：1、 收治辖区内的 “三无”（无依无靠、无家可归、流浪街头 ）以及 复退军人 （从部队退回的现役军人 ）中的精神病患者 ；2、面向 社会提供精神病患者康复治疗服务 ；3、开展精神病患者及其亲 属心理咨询服务 ；4、开展精神病防治宣传、健康教育和专业技 术指导。 （二 ）机构情况 2014 年末潼南区精神卫生中心由原隶属潼南区民政局变更 为隶属区卫生和计生委员会的独立编制机构 1个 ，独立核算 1 个的全额拨款事业单位 ，2016年机构未变动。 （三 ）机构人员当年变动情况及原因 2016 年人员编制核定为 51人 ，新调入人员 2 人 ，中途退 休人员 2人 ，减少 1名退休人员（去世 ）。年末在职人员 38人 ， 退休人员 20人。 二、部门决算情况说明 （一 ）收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度收入总计 1419.82万元 ，支出总计 1419.82万元。与 2015年决算数相比 ，收入减少 215.42万元、 下降 13.17% ，主要原因是财政拨付减少以及单位事业收入增加 共同影响 。支出减少 215.42万元 ，下降 13.17% ，主要原因是 单位项目资金支出减少。 本部门2016年度收入合计 1419.82万元 ，其中 ：财政拨款 收入964.49万元 ，占67.9% ；事业收入394.56万元 ，占27.79% ；； 其他收入 60.78万元 ，占4.31%。 本部门2016年度支出合计 1419.82万元 ，其中 ：基本支出 960.12万元 ，占67.6% ；项目支出459.7万元 ，占32.4%。 本部门2016年度年末结转和结余 0万元 ，较上年相同 ，主 要原因是财政资金无结余。 （二 ）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入 964.49万元 ，较上年决算 数减少 556.42万元 ，下降 36.6%。主要原因是整体搬迁项目支 出减少 ，2015年财政拨款中含整体搬迁购入土地款 1080 万。 较年初预算数增加 537.54万元（年初预算文件下达426.95万 ）， 增长 125%。主要原因有 ：单位职工工资变动以及补发、年中追 加福彩公益资金 300 万用于优抚医院建设、年中追加优抚医院 补助资金 77万用于医院维修改造、设备更新 ，年中增加优抚和 三无病人住院费 25万以及重性精神疾病专款等相关资金。 本部门2016年度财政拨款支出964.4 万元 ，较上年决算数 减少 556.42万元 ，下降 36.6% ，主要原因是主要原因是整体搬 迁项目支出减少 ，2015 年财政拨款中含整体搬迁购入土地款 1080 万。较年初预算数增加 537.54 万元 ，增长 125%。主要 原因是 ：单位职工工资变动以及补发;年中追加福彩公益资金300 万用于优抚医院建设;年中追加优抚医院补助资金 77 万用于医 院维修改造、设备更新;年中增加优抚、三无病人住院费 25万以 及重性精神疾病专款等相关资金。 本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面 ：一般公 共服务支出无 ；外交支出无;社会保障和就业支出200.84 万 ，占 20.82%,较年初预算数增加 109.86万元 ，主要原因是退休人员 费用变动、年中追加优抚医院补助资金 77万用于医院维修改造、 设备更新等 ；医疗卫生与计划生育支出436.3万元 ，占45.24% ， 较年初预算增加 127.67 万元 ，主要原因人员变动、工资变动、 公用经费增加、公共卫生服务支出增加 ；住房保障支出27.35 万 ，占2.84 ，较年初预算无变化 ；其他支出300万元 ，占31.1% ， 较年初增加 300万 ，主要原因是年中追加福彩公益资金 300万 用于优抚医院建设。 （三 ）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出504.79万元。 其中 ：人员经费 455.02万元 ，较上年增加 118.18万元 ，主要 原因是 2016年单位职工工资变动、人数变动。人员经费用途主