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材料管理流程与表格工具 TOC \o 1-3 \h \z \u 1．材料部品选型定样程序 2 2.交付标准材料定板定样详细流程 3 3.新材料推广应用管理工作流程 4 4.合同、设计规定报审的材料/设备送审流程 5 5.材料/设备进场签认流程 5 6.材料检验管理流程 6 7.材料设备采购流程 7 8.材料样品仓库管理流程 8 9.材料分类表 8 10.工程材料/构配件/设备报审表 11 11.工程材料/设备品牌报审表 12 12.工程材料/设备品牌报审表 13 13.工程（材料/设备）预付款/进度款支付审批表 14 14.工程(材料、设备)结算款支付审批表 15 15.样品/样本报批表 16 16.供应商资格预审表 18 17.供应商考察报告 19 18.紧急放行物资记录表 20 1．材料部品选型定样程序 （将表中标题去掉） 2.交付标准材料定板定样详细流程 （将表中标题去掉） 3.新材料推广应用管理工作流程 ①专业工程师负责跟踪调查相关材料在建筑市场的发展动态，如有合适的新材料，专 业工程师对其性能、质量标准、评审机构、获奖情况、工程实例进行了解，并向部 门经理提交新材料推荐应用报告。 ②门经理认为该新材料可行，组织进行以下工作： ◆厂商的资质、资金、生产规模、市场信誉度、市场占有率进行考核。 ◆如有条件，可进行实例考察，听取其它房产商对此新材料应用的反映。 ◆邀请相关专家，举行新材料应用专家咨询会。 ③预算部结合原先材料作出新材料应用成本分析报告。 ④分管副总召集工程部、预算部相关人员召开新材料应用讨论会，作出以下决定： ◆不采用。 ◆小范围试用。 ◆全面推广应用。 ⑤新材料应用被采纳，专业工程师需做以下工作： ◆向设计部门推荐使用。 ◆在与厂商签定合同中，对新材料的售后服务进行严格约束。 ◆对新材料应用过程进行重点控制。 ◆对新材料应用效果进行跟踪调查。 ⑥如需要，预算部对新材料应用成本分析进行调整。 ⑦专业工程师负责对新材料应用情况进行汇总，作为今后应用的依据。 ⑧如新材料应用成功，对相关人员进行奖励，并作为工作成绩计入年度工作考核。 4.合同、设计规定报审的材料/设备送审流程 承建商填报工程材料/设备报审表设计单位审核 承建商填报工程材料/设备报审表 设计单位审核 监理单位审核 甲方工程代表（专业工程师）审核 甲方工程部经理审批 甲方总工办审核 1.承建商主要材料设备必须使用前7天提出申请，材料设备送审表应有使用部位、是否合同内规定或推荐厂家等说明，并附上产品介绍、质量检验报告、合格证、生产许可证、电工许可证等，并送交样板； 2.对于大宗材料确认，总包应根据工程进度计划，编制材料/设备准备计划，并在月例会上提出将需要用到的材料/设备，由甲方掌握材料的审批时间。 5.材料/设备进场签认流程 承建商填写工程材料/设备报审单 承建商填写工程材料/设备报审单 监理单位审核、签认材料/设备质量和数量 甲方工程代表（专业工程师）签认 注：1.材料/设备经甲方工程代表（专业工程师）签认后方能入场，承建商应于进场前48小书面通知监理单位和甲方工程代表（专业工程师）； 2.合同、设计规定看样定货的材料/设备应先办理送审，设计和甲方项目经理签认后方可办理其进场手续； 3.监理单位、甲方工程代表（专业工程师）应先检查材料/设备数量、质量检验报告、合格证、生产许可证、电工证等是否符合要求，有见证取样检验要求的材料待见证取样检验合格后方可签认同意使用。 6.材料检验管理流程 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 开始 开始 合格材料同意在工程中使用 建立合格供方名册 监理单位对进场材料检查 施工单位对进场材料进行报验 监理单位进行质保资料查验 工程部对进场材料进行抽查 不合格材料严禁使用 结束 按进度提出材料进场计划 7.材料设备采购流程 工程部发至监理部及施工单位材料设备部直接下发至工程部及相关部门总经理审批，转材料设备部预算部、分管领导审核、定价招标小组按公司要求确定供应商及价格材料设备部确认后报招标小组工程部经理在监理部报送的采购单、签价单上审核会签，上报材料设备部监理部审核后报工程部施工单位拟订材料设备采购计划报监理部 工程部发至监理部及施工单位 材料设备部直接下发至工程部及相关部门 总经理审批，转材料设备部 预算部、分管领导审核、定价 招标小组按公司要求确定供应商及价格 材料设备部确认后报招标小组 工程部经理在监理部报送的采购单、签价单上审核会签，上报材料设备部 监理部审核后报工程部 施工单位拟订材料设备采购计划报监理部 8.材料