华南大区业务计划.pptVIP

? 2006 北京宇信易诚科技有限公司 年度商业计划 华南大区 * 目录 2007年度回顾与总结 2007年损益与2008年预算比较 SWOT分析 2008年目标 实现目标的策略 行动方案 人员与组织 整体时间表 财务分析-损益表 组织需要的资源 * 07年销售工作总结与回顾----07年销售完成情况 项目类型 07年累计收入 07年累计成本 本月累计利润 占收入总比例 技术服务 软件开发 系统集成 总计 * 07年销售工作总结与回顾 2007利润按业务类型分类： 1、软件开发项目：是产生利润的主要项目，大约占总利润的70%左右，今后需重点跟进； 2、技术服务项目：利润额较小，我们也不容忽视，此方面是广州公司的薄弱环节，需重点提高；我们要加强与技术部的沟通合作，发掘这块商机。 3、硬件项目：利润率偏低，但是也不能忽视，在能达到公司利润率要求下，我们要努力争取签单。 * 07年销售工作总结与回顾 * 2007年损益与2008年预算比较 07年实际完成利润 08年目标利润 42% 07年绩效任务利润 08年绩效任务利润 20% 07年任务完成率 08年任务完成率 07年销售费用率 08年销售费用率 2007年原广州公司目标任务**，珠海易目标任务240万，08年华南大区总任务达到**，增长率20% * SWOT分析---优势(Strengths) 1、***项目群优势明显，客户认可，技术领先，每年可以带来***万的营业收入； 2、公司在广东省*行开发市场占有率达到50%--60%，并在分行有发展前景的管理类项目上占有90%的市场份额； 3、新的客户在逐步介入，凭借公司的优势产品，正在进入**、**及华南**等市场。 * SWOT分析---劣势(Weakness) 1、销售队伍不够强大； 2、销售费用比例下降困难； 3、*行市场占整个营业收入比例过大，单一客户风险较高； 4、销售队伍培训力度不够。 * SWOT分析---机会(Opportunity) 1、公司产品优势突出，在网银和呼叫中心领域处于绝对领先地位，品牌影响力强； 2、****对于网银、呼叫中心项目有明确市场需求； 3、*行在一级分行推广ODSB项目，在广东、海南等一级分行有客户关系及技术优势明显。 * SWOT分析---威胁(Threats) 1、***GMB等客户基础不够全面深入； 2、*行市场没有新的增长点； 3、销售费用比例偏低。 * 2008年目标 一、完成华南大区平台建设 二、完成08年销售任务 实现销售利润 ￥万 * 目标一内容：华南大区建设 1、华南区的机构建设，人员调整。 2、新办公室的装修、搬迁。 3、政府关系建立，争取各项政府补贴，特别是政府对研发费用的返还。 * 华南大区架构图 华 南 大 区 销售部华南分部 软件开发华南分部 职能体系 CCI 项目 ，广发 行 深 圳地 区银行 网 银， 华南 分行 业务 管理 业务 处理 电子 银行 技术部 人力 资源 行政部 财务部 GMB * 目标二： 2008年销售预算 科目名称 收入 成本 税金 销售毛利小计 系统集成收入 软件开发收入 技术服务收入 小计 2008年度收入预测表 单位：元 * 实现目标的策略(-) 1、稳固行网银，CCI项目群收入，进一步加强与*行合作紧密度，争取利润收入***万； 2、保证落实广东、海南二个一级分行的ODSB项目，并拓展存量业务，增加合同收入，争取利润收入***万； 3、把握机会，打开深发展市场，推进**银行的战略合作，争取实现利润收入**万； 4、以**行网银项目为契机，打开**行软件开发的市场，实现利润收入**万; 5、借助07年与华南地区GMB项目建立起的客户关系，发挥公司电子渠道产品优势，实现利润**万； * 行动方案一（需要做什么才能达到目标） 工作内容 负责人 费用预算（万元） **行网银项目群 **行一级分行ODSB **行CCI项目群 **行项目群 **行业项目 华南GMB项目 **项目群 * 行动方案二 1、新客户预算收入达**万，费用预算**万 2、非新客户预算收入达**万，费用预算**万 费用总预算达**万，总体比率达16.2% * 完成各项目标的时间表1 序号 销售人员 执行部门 项目名称