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中 国 电 信 （香 港）有 限 公 司 库 存 调 研 工 作 文 档 (顺 德 市 ) 一九九九年八月廿 七 日 文 档 目 录 TOC \o 1-1 一 、 公 司 概 述 3 二 、 差 异 6 三 、 工 作 流 7 四 、 问 题 列 表 8 一 、 公 司 概 述 广 东 移 动 通 信 有 限 责 任 公 司 机 构 (公 司 级 )由 省 、 市 、 县 三 级 所 组 成 。 顺 德 分 公 司 划 归 佛 山 公 司 管 理 。 顺 德 分 公 司 在 短 期 内 划 归 佛 山 分 公 司 管 理 。 目 前 报 表 也 是 直 接 报 上 省 公 司 。 顺 德 分 公 司 目 前 共 有 员 工 156人 ， 19个 监 工 ， 组 织 机 构 如 下 ： 总 用 户 数 为 18万 户 ， 总 网 络 容 量 40万 ， 公 司 预 计 99年 营 业 额 为 6亿 及 估 计 用 户 增 长 数 会 达 到 22万 左 右 。 顺 德 分 公 司 有 1个 营 业 点 和 28个 代 办 点 ， 而 公 司 业 务 发 展 集 中 于 通 信 业 务 ， 所 以 无 手 机 及 配 件 销 售 ， 及 没 有 商 品 库 存 。 顺 德 分 公 司 目 前 正 在 使 用 的 计 算 系 统 及 管 理 的 范 围 如 下 所 示 ： 业 务 系 统 有 惠 讯 系 统 ； 财 务 系 统 有 神 采 系 统 ， 计 财 部 用 于 帐 务 处 理 ， 报 表 生 成 及 固 定 资 产 管 理 ； 和 计 费 系 统 有 立 信 系 统 。 二 、 差 异 坏 的 SIM卡 是 不 会 退 回 到 省 公 司 或 供 应 商 作 坏 卡 退 换 ； 而 在 佛 山 市 公 司 ， 供 应 商 则 会 更 换 那 些 坏 了 退 回 的 SIM卡 。 分 公 司 并 未 设 置 一 共 用 仓 库 ， 采 购 或 接 收 回 的 产 品 均 由 业 务 部 和 综 合 部 各 有 的 小 仓 库 所 储 存 。 如 办 公 室 的 用 品 或 宣 传 的 用 品 将 直 接 送 往 综 合 部 经 办 人 员 作 检 验 和 处 理 。 在 佛 山 市 公 司 则 有 一 个 共 用 仓 库 ， 产 品 在 入 库 后 ， 企 管 员 便 通 知 综 合 部 有 关 资 料 。 工 程 部 的 仓 库 并 不 传 发 收 料 单 予 修 理 后 收 回 工 件 。 因 顺 德 分 公 司 并 不 处 理 手 机 和 配 件 的 采 购 ， 不 设 有 关 方 面 的 流 程 。 三 、 工 作 流 流 程 名 称 工程采购及支付流程库存高层次流程 电话及配件采购入库/SIM卡接收入库流程 电话及配件/SIM卡领用出库流程 电话及配件/SIM卡领用退回入库流程 电话及配件/SIM卡供应商退换货出入库流程 办公用品/宣传用品采购入库流程 办公用品/宣传用品领用出库流程 省公司分配工程物料入/出库流程 省公司分配工程物料余料入库流程 省公司分配工程物料退回入库/送修出库/修好入库流程 四 、 问 题 列 表 问 题 所 涉 及 部 门 问 题 根 源 问 题 类 别 现系统无明确的物料编码，也没有物料编码规则。 各仓库 现有系统不能支持。 系统 合格物料不采用明确的库位控制。 各仓库 现有仓库装备 / 系统不能支持。 流程 / 系统 现行作业没有库位编码。 各仓库 现有仓库装备 / 系统不能支持。 流程 / 系统 现在没有对物品采用版本控制。 各仓库 现有仓库装备 / 系统不能支持。 流程 / 系统 现时没有流程去处理呆死料，对呆死料也没有贬值处理。 各仓库，计划财务部 现有出/入库流程不足。 流程 办公用品和宣传用品只有材料收支登记备查簿，无出库单。在监控上会存在困难。 仓 库 二 室 、 计划财务部 现有仓库装备 / 系统不能支持。现有出/入库流程监控不足。 流程 / 监控 一般来说，库存的盘点与监控不足。 各仓库，计划财务部 现有仓库装备 / 系统不能支持。现有出/入库流程监控不足。 流程 / 监控 / 系统 缺少报废仓库。 各仓库 现有公司组织架构，仓库装备和系统不能支持。 政策 / 系统