某公司采购控制程序.docVIP

莞市蓝海塑胶电子有限公司 DONG GUAN LAN HAI PLASTICS ELECTRONICS CO.，LTD. 制订部门 制订日期 版本 采购部 200 A0 文件名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采购控制程序 文件编号 修订日期 页次 QP-PU-01 PAGE 2/6 变更记载 版本 修订日期 变更描述 修订页次 A0 新版发行 核　定 审　核 制　定 签名 日期 1.目的 为确保采购部能在适当时间，以合理价格提供需求者适当数量、适当品质之物料，以使产销活动运作正常顺畅，进而达到降低企业成本，并使采购作业有所依循，特制定本程序。 2.范围 凡经由本公司自行采购以供应生产所需之原（物）料及支持生产所必备之机（仪）器设备、产品外发加工等的采购均属之。 3.权责 3.1.采购部: 3.1.1.负责厂内各项经核准请购物品之采购作业及材料外发市场，确保各供应商准时交货 3.1.2.主导开发新供应商，寻求新物料以达降低成本之目的。 3.1.3.外发加工之事项处理。 3.1.4.依据进料验收及看厂结果修订「合格供应商一览表」。 3.2.工程部: 3.2.1 3.2.1 3.3.品保部: 3.3.1 3.3.2. 3.3.3 3.3.4 3.4.PMC部： 3.4.1根据各项 3.5.塑胶部/品保部/工模部/行政部:工具、劳防等生产辅助品的需要之申请与提出 4.定义 4.1.物料： 凡直接用于生产或出货之材料、包装材料及配件、客供品统称为物料。 4.1.1.初次采购物料：第一次办理采购的物料。 4.1.2.重复采购物料：已向合格供应商采购过一次（含）以上的物料。 4.2.设备： 凡支持生产所需之机（仪）器设备、模/治（工）具等统称为设备。 4.3.外发加工： 仅其中一个制程由外包商负责制造，其所完成者为成品的一部份。(此一部份不限定为半成品亦可为成品) 4.4.代卖品： 直接向供应商采购再转售客户之产品。 5.作业内容 5.1.采购控制流程如附件。 5.2.请购作业： 5.2.1.设备请购： 各部于设备需求发生时应填写「请购单」注明需求理由，经各级主管审核后呈总经理核定。经核定后，送采购部据以办理采购作业。 本项请购时各需求部应将所需设备之规格、品质要求等详细列记于「请购单」上，如必要时应附相关图面以便采购作业。 5.2.2.物料请购： 5.2.2.1.生产物料： PMC于接受业务部之「销售订单记录表」后，应立即依据「仓储管理程序」对库存物料进行检讨，对不足以完成生产任务之品项应即填写「请购单」，经经理级以上相关主管核准后送采购部据以办理采购作业。 5.2.2.2.安全存量： 仓储部依据各项物料之安全库存量进行检讨，当发现物料存量低于安全库存时应主动填写「请购单」，经经理级以上相关主管核准后送采购部据以办理采购作业。 5.2.2.3.代购品： 客户交给本公司代为采购者由PMC部依客户订单需求填写「请购单」,经 理以上相关主管核准后送采购部据以办理采购作业。 5.2.2.4.小五金及工具： 各部门所需小五金及工具请购，由各需求部依据需求数量填写「请购单」，经各部门主管审核由经理级以上主管核准后交采购据以办理采购作业。 5.2.3.外发加工品申请单： 工模部依现机器设备能力及模具进度状况，需外发配合加工时填写「外发加工申请单」一式三联，经经理级以上主管核准后送采购部据以办理委外加工作业。 5.3.采购作业： 5.3.1.采购部于接到需求部经核准之「请购单」后应办理采购作业。采购部于接获工模之「外发加工申请单」后应即签外发厂商名称，并安排外发加工作业。 5.3.2.初次采购物料： 采购部应依据「供应商管理程序」有关规定办理供应商评选，对评选后之合格供应商实施询（比）价及样品确认等程序。经完成上述程序后依选定合格的供应商实施采购作业。 5.3.3.重复采购物料： 采购部依前次采购之合格供应商办理采购作业。 5.3.4.供应商之选择： 采购部于需求发生后应即对需求物品检讨「合格供应商一览表」，选择符合之供应商进行采购作业。 当需求品项无合格供应商时，采购部应依据「供应商管理程序」之有关规定进行合格供应商筛选。 代购品作业，客户如有指定供应商时依据客户指定，如未指定供应商时依照本公司规定办理。 5.3.5.询（比）价：