过程审核规范.docVIP

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 文件名称 过程审核规范 文件编号 XXXXXXXX PAGE PAGE 4OF NUMPAGES 4 REV 00 ******　修订履历　****** 版次 修订内容 页次 日期 核准 审核 承办 发行/制订部门 签名 日期 目的 通过对产品及过程的质量能力进行评定，识别缺陷并采取措施，改进过程，优化体系。2. 适用范围 产品诞生过程、批量生产、服务诞生过程、服务的实施。 3、审核员要求： 至少在公司工作一年以上，有过程管理经验。 4、职责： 多功能小组负责组织过程审核。 程序内容 5.1 成立审核小组； 5.2 多功能小组每年2月份制定过程审核计划，覆盖到产品由开发至该产品停产的系列项目；在发生诸如：产品质量下降、顾客索赔及抱怨、生产流程更改、过程不稳定、强制降低成本、内部部门意愿的情况时，需追加计划外审核。 5.3 制定过程审核检查表，根据所制定的计划实施过程评审；依据实际情况,每年不定期的按照[过程审核检查表]内容进行一次全过程审核。 5.4 评分与定级： 5.4.1 评分 分数 对符合要求程度的评定 　 10 完全符合 　 　 　 8 绝大部分符合，只有微小的偏差 6 部分符合，有较大的偏差 　 4 小部分符合，有严重的偏差 0 完全不符合 　 　 　 过程要素符合率Ee的计算公式： Ee= 各相关问题实际得分总和 ×100% 各相关问题满分的总和 生产(对各工序评分)平均值计算公式: Epg(%)= E1+E2+…+E11 ×100% 被评定工序的数量 过程审核总符合率计算如下： Ep(%)= Ede+Edpe+Ez+Epg+Ek ×100% 设评定过程要素的数量 注：Ede 表示产品开发 Epe 表示过程开发 Ez 表示分供方/原材料 Epg 表示各道工序的平均值 Ek 表示服务/客户满意程度 5.4.2 过程审核的定级： 5.4.2.1 如下表： 总符合率(%) 对过程的评定 级别名称 90至100 符合 A 80至小于90 绝大部分符合 AB 60至小于80 有条件符合 B 小于60 不符合 C 5.4.2.2 总符合率超过90%的，若其中一个或多个要素符合率只达到75%以下，则必须由A级降到B级，以此类推，AB降到B级。 5.5 审核总结与报告； 审核员对审核期间发现的所有情况（好的方面及不足之处）进行总结，并编制审核报告。 5.6评定标准： 要求总符合率必须达到90%以上，否则提出纠正措施进行改善。 5.7审核员对已确定措施的有效性进行跟踪验证。 6、相关文件： 6.1《产品质量审核作业规范》 XXXXX 7、附页： 7.1 ［过程审核总结报告] XXXXX 7.2 ［过程审核提问评分表] XXXXX 7.3 ［内部过程审核计划表] XXXXX 7.4 ［过程审核检查表] XXXXX