差旅费报销管理规定2019.pdfVIP

某科技有限公司财务制度 差旅费报销管理规定（试行） 为进一步规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据 公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。 一、报销范围 差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住 宿费、住宿补助、伙食补助、通讯费补贴、出差参加会议的会务费以及 公司人力资源管理办法规定的探亲路费等。出差期间发生的不属于差旅 费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销，计入相应费 用额度内。 二、报销标准 1、乘坐交通工具标准 高管人员乘座交通工具据实报销，其他人员乘坐交通工具的标准为 硬席车、长途汽车、轮船三等以下舱位。 乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）一律报总经理审批。 符合乘坐飞机条件者，其购买的机场建设费、保险费（壹份）以及 乘坐往返机场的专用客车费用（不含出租车费用），可据实报销，自备 交通工具或接待单位提供交通工具的不予报销专用客车费用，公司集中 购买乘机保险的，不予另报销保险费。 未经批准乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）者，按火车硬卧中 铺标准报销，超支部分由本人自理。 只有购买跨省车船票才能报销订票费，按每趟车船订票费不超过 30 元据实报销。 如因特殊情况，购买了跨省车船票后确实不能乘坐当班班次而发生 的退票手续费，附书面退票理由报总经理审批，按每趟不超过原票面金 额的 20%据实报销。 2、市内交通费标准 市内交通费分不同职级在标准内据实报销。武汉市内的交通费执行 市内交通费相关管理规定，不属差旅费之列。自带交通工具（小车、面 包车）不予报销市内交通费。具体标准如下： 对 象 职级 公司职能部门人 销售中心 生产中心 研 发 中 标准 员、高管人员 心 一级 公司领导 50 元 部 长 （ 副 部 总助、部 总助、部 主 任 二级 长）、主任（副 长 长 （副 主 40 元 主任） 任） 部长助理、主任 副部长 副部长、 部长 三级 30 元 助理 车间主任 部 长 助 部 长 助 副 部 理、办事 理、副主 长 、 主 四级 主管 20 元 处主任、 任、主管 管 主管 五级 一般员工 15 元 3、住宿费报销标准 住宿费分不同职级在标准内据实报销，超标部分不予报销，低于标 准部分按