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内部检查的内容 管理体系文件的建立 管理体系文件一般分为三级文件： 质量管理手册 操作规程 记录体系 有关内容参见认证材料准备。 内部检查的内容 管理体系文件的建立 1）管理体系文件的编制应结合本单位的管理职能分配进行，落实到职能部门； 2）编制质量体系文件的关键是讲求实效，不走形式。既要从总体上和原则上满足标准，又要在方法上和具体做法上符合本单位的实际。 内部检查的内容 管理体系的检查与评价 1）规定的管理方针和管理目标是否可行； 2）体系文件是否覆盖了所有主要管理活动，各文件之间的接口是否清楚； 3）管理体系要素的选择是否合理； 内部检查的内容 管理体系的检查与评价 4）组织机构能否满足管理体系运行的需要，各部门、各岗位的管理职责是否明确； 5）规定的管理记录是否能起到见证作用； 6）所有职工是否养成了按体系文件操作或工作的习惯，执行情况如何。 内部检查的内容 管理体系检查的特点 1）体系正常运行时的体系检查，重点在符合性，在试运行阶段，通常是将符合性与适用性结合起来进行； 2）为使问题尽可能地在试运行阶段暴露无遗，除组织检查组进行正式检查外，还应有广大职工的参与，鼓励他们通过试运行的实践，发现和提出问题； 3）在试运行的每一阶段结束后，一般应正式安排一次检查，以便及时对发现的问题进行纠正，对一些重大问题也可根据需要，适时的组织检查； 内部检查的内容 管理体系检查的特点 4）在试运行中要对所有要素检查覆盖一遍； 5）充分考虑对产品的保证作用； 6）在内部检查的基础上，由最高管理者组织一次体系评审； 应当强调：管理体系是在不断改进中行以完善，管理体系正常运行后，仍要采取内部检查、管理评审的各种手段以使管理体系能够保持和不断完善 内部检查的内容 内部检查的实施 基本工作流程 1）确定内检组 2）制定检查计划 3）确定时间安排 内部检查的内容 内部检查的实施 基本工作流程 4）实施内部检查 a 召开首次会议 b 进行现场检查 c 确定不合格项 d 汇总分析检查结果 e 开具不符合报告 f 召开末次会议，宣布检查结果 g 编写检查报告 内部检查的内容 内部检查的实施 确定内检组 管理者代表根据年度内部检查计划组织内部检查，任命检查组长和检查组成员。检查组的人数至少为两人，可分别根据检查计划开展检查工作。 内部检查的内容 内部检查的实施 确定检查计划 检查组长编制《内部检查实施计划》，内容包括： 1）检查目的 2）范围 3）依据 4）方法 5）受检查部门检查时间安排 检查计划编制完成后，应得到管代的批准，方可实施。 内部检查的内容 内部检查的实施 确定时间安排 根据检查目的和检查范围确定对某部门的检查时间，执行内检员、陪同人员。 注意：为了保证检查的客观的公正性，内检员不能检查自己所在部门的工作。 有 机 产 品 讲 座 内 部 检 查 讲解人：李学涛 内部检查 根据国标的规定，申请有机产品认证的企业必须制定内部检查规程，指定内部检查员，并在规定的时间内对本企业进行内部检查。 内部检查 标准相关内容： GB/T19630.4-2005:管理体系之 4.4 内部检查 4.4.1 应建立内部检查制度，以保证有机生产、加工管理体系及生产过程符合GB/T 19630.1—GB/T 19630.3的要求。 4.4.2 内部检查应由内部检查员来承担。 内部检查 标准相关内容 4.4.3 内部检查员的职责是： a）配合认证机构的检查和认证； b）对照本部分,对本企业的质量管理体系进行检 查，并对违反本部分的内容提出修改意见； c）对本企业追踪体系的全过程确认和签字； d）向认证机构提供内部检查报告。 内部检查 标准相关内容 GB/T19630.4-2005:管理体系之 4.3.2 应配备内部检查员并具备以下条件：