关键工序管理规范.pdfVIP

内部标准化管理控制文件（三阶文件） 严禁私自复制 一、目的 为不断提高质量管理水平、提升产品质量，强化关键工序责任，特制定本方案以规范关键工序人员的管理。 本方案规定了关键工序的定义、关键工序工作内容的要求、与关键工序有关人员的工作职责、关键工序人员上岗 资格的确认、技能评级标准、关键工序人员的培训教育和绩效考核等方面内容。 二、适用范围 本文件适用于珠海迈科智能科技股份有限公司制造系统的关键工序人员，同时集团其他分公司可根据需要 参照本方案实施。 三、职责 3.1 人事部： 3.1.1 根据用人单位申请的关键岗位培训名单，制定培训计划并组织授课老师培训； 3.1.2 针对培训考核通过人员制定实操考核计划，通过 3 天后开始组织实操考核； 3.1.3 颁发《关键工序上岗资格证》给通过理论和实操考核人员 ； 3.1.4 所有关键工序人员的培训、考核等相关资料必须以书面形式进行，培训、考核结果和资料由人事登记 存档，以备追溯； 3.1.5 确保定义范围内的关键工序人员的绩效工资完全按照《关键工序管理规范》实施。 3.2 品质部： 3.2.1 负责定义范围内的关键工序人员上岗资格的考核、日常工作的指导及指定课程的培训； 3.2.2 负责定义范围内的关键工序所使用的工具、仪器、设备状态的监督检查； 3.2.3 负责定义范围内的关键工序人员上岗资格的核查和处理； 3.2.4 负责定义范围内的关键工序人员失职责任的核查和处理； 3.2.5 负责每月对各车间《关键工序管理规范》执行结果的通报； 3.2.6 负责对定义范围内的关键工序人员的绩效考核，每月 5 号前将绩效考核结果提交人事部； 3.2.7 负责《关键工序管理规范》的制定和解释，必要时更新相关内容； 3.3 生产车间： 3.3.1 根据生产计划做好关键岗位人员的储备，每月 10 号前提交培训申请给人事部； 3.3.2 负责按照规定的工作内容安排关键工序人员的实际工作； 3.3.3 非计划培训时间，因人员流失、变动需要培训时，由用人单位负责在线培训（培训内容为该岗位的仪器 /工具/设备操作和作业指导书相关内容）并经过生产、品质、工程、人事现场考核合格后方可上岗， 关键工序管理方案 文件编号：WI-QA-058 版本号：A0 编制部门：品质部 Page 2 of 9 内部标准化管理控制文件（三阶文件） 严禁私自复制 人事部颁发上岗证； 3.3.4 确保关键工序的上岗人员都是通过考核，持有上岗资格证； 3.3.5 负责确保关键工序所使用的工具、仪器、设备的管理、校检和维修。 3.3.6 负责对定义范围内的指定关键工序人员上岗资格的考核、日常工作的指导及相关工位的培训； 3.4 生产工程： 3.4.1 根据生产计划做好工程关键岗位人员的储备，每月 10 号前提交培训申请给人事部； 3.4.2 负责按照规定的工作内容安排工程关键工序人员的实际工作； 3.4.3 负责确保工程关键工序的上岗人员都是经过培训并经考核合格，持有上岗资格证； 3.4.4 负责对定义范围内的指定关键工序人员上岗资格的考核、日常工作的指导及相关工位的培训； 3.5 生产关键工序人员： 3.5.1 负责按照品质、工程部门制定的相关检测标准、作业指导书进行操作，确保质量符合标准要求； 3.5.2 负责对所用的检测设备、工具的日常维护、保养及保管等工作； 3.5.3 妥善保管好上岗证，避免损坏或遗失，上班时间按要求佩戴好上岗证； 3.5.4 负责本岗位的 7S 工作； 3.5.5 完成上级交办的其它事项； 四、定义： 4.1 关键工序：关键工序是对品质特性影响较大或者影响产品关键特性的形成、品质不稳定且不容易侦测的工序 或者客户非常关注的工序； 4.2 上岗资