制鞋企业资料文档审计监察部全套考核指标.docVIP

9.1审计监察部经理考核指标 考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 考评目的 指标解释 部门计划的制定情况 保证部门工作的有序性、计划性 年度、季度计划；上级审核计划有无重要漏项；是否有切实可行的配套实施方案 部门计划的完成情况 确保部门工作计划的有效实现 是否按时、保质、保量完成部门工作计划 部门工作规章制度的完备性 保证部门工作规范和本部门任务的完成 本部门工作制度制定是否完备、规范、系统、切实可行 部门费用控制情况 控制本部门的有效支出 部门费用支出与预算执行的偏差率 公司重要内部管理及财务制度的制定情况 加强公司内部管理和财务控制力度 制度制定的完备性、规范性，可执行性 公司各项内部控制制度的监督检查力度 保证各项内部控制制度合理、规范，并严格执行 年度内对内部控制制度的制定和执行的审查次数；遗漏发现重大失误的次数 监察工作效果 保证各部门和个人严格执行国家法律、法规、政策和本公司规章制度，加强对行政管理的监督，改善和加强行政管理的效能 对公司各部门及工作人员执行政策、法律、法规等情况的监督检次数；受理对监察对象的检举、控告的及时性；对监察对象的违法违纪行为查处率；对违法违纪行为的查处的合理性；行政效能监察是否按期、按质完成；对行政管理方面的建议的合理性、可行性 审计工作效果 保证公司财务