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质量管理体系内部审核检查表 编号: 5.4.1质量目标5.5.1部门职责4.2.1文件要求 4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4、记录控制5.5.3内部沟通7.2；7.4；7.5.3标识7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量、分析和改进（标准条款：8）总则8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4成品油销售服务的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3预防措施 被审核部门 质量安全处 被审核人员 签字： 审核员(签字) 郭明华、严伟、李双雁 审核日期审核要素 审核内容和方法 审核记录 符合性判断 5.4.1质量目标 （１）是否有明确的质量目标？是否分解到相关的职能部门？质量目标的内容是否包括满足成品油销售服务要求所需的内容？（２）质量目标是否具有可测量性？有无测量质量目标的方法？（３）质量目标与质量方针给定的框架是否一致？（４）有无质量实现的证据？ 请查看与公司签订的责任书 5.5.1部门职责 质量安全处的职责是什麽？ 4.2.1文件要求 是否编制了质量方针\质量目标\质量目标分解.? 是否编制了质量手册? 是否编制了程序文件和记录?程序文件符合标准的规定?(程序文件的内容要符合\数量要符合) 文件结构和表现方式是否符合适宜性? 查看文