车用气瓶安装控制程序.docVIP

PAGE PAGE 6 编号JNDK-2011 压力容器安装 （车用气瓶） 程 序 文 件 （A版） 受控状态： 编 制：张琪舜 李运新 审 核：张建军 批 准：周振来 发 放 号: 2011年11月 19日发布 2011年 11月 21日实施 济南德科汽车维修服务有限公司 目 录 ZTNG02-01-2011 文件和记录控制程序3 ZTNG02-02-2011 合同控制程序7 ZTNG02-03-2011 设计控制程序10 ZTNG02-04-2011 材料、零部件控制程序12 ZTNG02-05-2011 工艺控制程序19 ZTNG02-06-2011 焊接控制程序23 ZTNG02-07-2011 检验与试验控制程序25 ZTNG02-08-2011 设备和检验与试验装置控34 ZTNG02-09-2011 不合格品（项）控制程序42 ZTNG02-10-2011 质量改进与服务控制程序47 ZTNG02-11-2011 人员培训、考核及其管理控制程序54 文件和记录控制程序 1 目的和适用范围 为了使车用气瓶安装的有关文件得到有效控制，确保各个场所获得适用文件的有效版本，特制订本程序。 本程序适用于公司车用气瓶安装有关文件的控制与管理。 2 职责 2.1质量保证工程师组织编审《质量保证手册》、程序文件；负责确定文件和资料的发放范围。 2.2各职能部门负责编制本系统的程序文件和组织编审通用工艺规程；批准本系统的工艺技术文件和更改单。负责各自部门的专用文件的编制、发放、更改及所接收文件的控制和管理。 2.3质量部负责文件和资料以及产品档案的保存和管理。 3 工作程序 3.1 文件和记录的控制范围 对质量保证体系的文件和记录控制作出规定，确保在质量控制方面下列文件的充分性、适宜性： 1）《车用气瓶安装·质量保证手册》及其它体系文件（二级、三级文件）； 2）车用气瓶安装质量技术文件，包括制造工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验记录报告； 3）与车用气瓶安装有关的外来文件，如国家法规、地方法律、法规、技术标准、规范、图样等； 4）产品质量档案和出厂文件； 5）其他管理性文件，如操作规程、管理制度等。 3.2文件和记录的编制、审批 3.2.1《手册》、程序文件由公司质量保证工程师组织人员编写并审核，经理批准发布；其它体系文件由技术人员 3.2.2安装工艺等技术性文件由专业技术人员组织编制，质保体系各相关部门经理审核 3.2.3上述资料、文件以及外来文件和资料由使用部门主管审核其适用性和发放范围，经质量保证工程师批准后，档案资料室进行分类、备案、登记，发放使用。 3.2 3.2.5质量部填写《受控 3.3 文件的编号 质量保证手册编号为：ZTNG01-2011（ZTNG为中国重汽特种车天然气设备汉语拼音字母缩写、01为手册、2011为年号）； 程序文件编号为：ZTNG02-01-2011（02为程序文件代号，01为第一个文件）； 作业文件编号为：ZTNG03（03为作业文件代号）； 3.4 文件的出版、发放 3.4. 3.4.1 3.4.1 3.4 3.4.3 技术法规、标准、图样、设计变更单、联络单、材料代用单等文件由发放部门填写“图样(标准) 3.5文件的更改与换版 3.5.1文件需更改时，由文件更改提出人填写文件修改通知单，报质量部，并按原审批程序和人员权限进行审批 3.5.2《手册》经过多次更改或需要大幅度更改时，应进行换版，由质量保证工程师提出建议，经理批准后，重新换版、编印，并更换版号， 3.5.3 3.6文件的管理 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 a、文件发生丢失时，丢失部门和人员必须在发现文件丢失的两个工作日内向归口管理部门提交书面报告，说明丢失原因和文件编号、分发号，申请补发文件。质量保证工程师对补发的新文件应重新给定分发号，并在《文件发放登记表》中对原文件注明丢失，同时对新文件进行登记。 b、当所发文件数量不能满足使用场所需求时，由使用部门提出书面申请报各文件归口管理部门，经批准后按程序增发或补发文件。 3.6 3.7作废文件的处理 3.7 3.7 3.8外来文件控制 外来技术标准、规范及法律、法规，由技术部负责审查其适用性和有效性，定期编制有效版本目录报质量保证工程师批准并更新原有目录，发至有关部门和人员。供方的质量证明文件和资格证明有质量部审查保管。 4 公司编制的文件和外来文件采用的组合方案为公司的知识产权，未经相关管理层人员许可不得外借和/或复制，否