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PAGE PAGE 24 柳州市局（公司）合同签订监管流程图 市公司 营销中心 市局内管办 区局 公司领导审批 公司领导审批 主管领导审批 主管领导审批 主管领导审批 主管领导审批 厂家到货网上确定每月合同分解合同执行调整、变更合同增补、调剂半年采购计划（预案）营销中心领导审批 厂家到货 网上确定 每月合同分解 合同执行 调整、变更 合同增补、调剂 半年采购计划（预案） 营销中心领导审批 核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查核查并填写 核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 下达购进计划区局 下达购进计划 区 局 审 批 柳州市局（公司）扫码入库、到货确认、合同付款监管流程图 厂家 营销中心 物流中心 财务科 内管办 区局 货源 货源 核收到货准运证及合同 核收到货准运证及合同 进行网上到货确认 进行网上到货确认 在分销系统录入卷烟品种数量 在分销系统录入卷烟品种数量 合同准运证收货单整理归档 合同准运证收货单整理归档 厂家到货 厂家到货 检查准运证、合同等手续 检查准运证、合同等手续 卷烟扫码 卷烟扫码 填写卷烟入库登记本 填写卷烟入库登记本 开入库单 开入库单 卷烟入库 卷烟入库 入库单整理归档 入库单整理归档 （异常） 异常 根据入库单付货款 根据入库单付货款 整理装订凭证 整理装订凭证 （不同意购进） 内管 内管办报送区局审核 登录系统，填写 登录系统，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 核实入库单并填写 核实入库单并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 审核备案 审核备案 每天登入分销系统核对录入情况 每天登入分销系统核对录入情况 查看入库单归档情况，填写《内部专卖管理监督检查表》 查看入库单归档情况，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 查看归档情况，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 查看归档情况，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 每月检查付款凭证，收款单位是否与协议单位相符，填写 每月检查付款凭证，收款单位是否与协议单位相符，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 检查财务系统内资金往来情况并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 检查财务系统内资金往来情况并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 审核 审核 同 意 购 进 审核备案 审核备案 柳州市局（公司）卷烟货源分配监管流程图 营销中心 内管办 配送中心 填写《卷烟周转数调整审批表》系统上锁定，进行电话访销 填写《卷烟周转数调整审批表》 系统上锁定，进行电话访销 审核《卷烟周转数调整审批表》内管员每日登陆系统查看货源分配变动情况，与盘存表核对，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查抽查当天访销情况，监督是否按货源分配进行访销，填写《卷烟访销情况监督检查表》存档备查 审核《卷烟周转数调整审批表》 内管员每日登陆系统查看货源分配变动情况，与盘存表核对，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 抽查当天访销情况，监督是否按货源分配进行访销，填写《卷烟访销情况监督检查表》存档备查 盘存表 盘存表 柳州市局（公司）卷烟促销监管流程图 营销中心 市公司领导 配送中心 内管办 营销中心提交卷烟促销方案，加盖部门公章，填报《新品卷烟上市审批表》，送内管办审核 营销中心提交卷烟促销方案，加盖部门公章，填报《新品卷烟上市审批表》，送内管办审核 营销中心组织卷烟促销方案的实施，将促销时间、地点等情况列表报 营销中心组织卷烟促销方案的实施，将促销时间、地点等情况列表报送内管办 市公司领导审批、签字 市公司领导审批、签字 配送中心根据新品促销方案进行配送 配送中心根据新品促销方案进行配送 内管办接到《卷烟促销审批表》后，在一个工作日内完成审核，并在方案审批表上签署意见，交营销中心 内管办接到《卷烟促销审批表》后，在一个工作日内完成审核，并在方案审批表上签署意见，交营销中心 内管办实地核实 内管办实地核实促销卷烟是否按投放方案进行销售。填写《卷烟促销情况监督检查表》归档备查 柳州市局（公司）新品卷烟上市监管流程图 营销中心 市公司领导 配送中心 内管办 营销中心提交新品上市方案，加盖部门公章，填报《新品卷烟上市审批表》，送内管办审核 营销中心提交新品上市方案，加盖部门公章，填报《新品卷烟上市审批表》，送内管办审核 营销中心组织新品卷烟上市方案的实施，将选址、投放情况列表报 营销中心组织新品