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2015年上半年经营分析报告 办公室 二〇一五年七月十七日 预算执行情况 重点工作内容 存在和需要沟通问题 下步工作重点 1-6月管理费用总额 超出预算项目 职工薪酬 地面运输费 预算执行情况 工预算完成情况总表 （万元） 序号 费用名称 本年累计 上年同期累计 比上年 增减 年度 预算 完成占比 备注 1 职工薪酬 2 职工福利 3 车辆修理费 4 地面运输费 5 车辆油费 6 水电费 7 宣传广告费 预算执行情况 8 财产保险 工预算完成情况总表 （万元） 序号 费用名称 本年累计 上年同期累计 比上年 增减 年度预算 完成占比 备注 9 绿化费 公司绿色植物是固定费用，还没有到支付时间 10 物管费 11 办公费 12 差旅费 13 业务招 待费 14 会务费 15 董事会费 16 团体会费 预算执行情况 费用项目名称 春节慰问费 妇女节慰问费 劳动节慰问费 端午节慰问费 费用总计 去年同期 部门年 度预算 预算完 成占比 节日慰问费 节日慰问费 （万元） 预算执行情况 费用项目名称 1-5月基本工资总额 1-5月绩效工资总额 工资累 计金额 部门年 度预算 预算完 成占比 工资 工职工工资 （万元） 工职工福利 预算执行情况 1 2 3 超出预算项目 地面运输费 序号 月份 油料费金额（万元） 1 2 3 4 5 6 超出预算项目及原因分析 预算执行情况 9 预算执行情况 重点工作内容 存在和需要沟通问题 下步工作重点 点 工 作 内 容 文 书 工 作 人 事 管 理 内 部 管 理 企 业 文 化 后 勤 服 务 重点工作内容 重 点 工 作 内 容 公 文 管 理 资 料 报 送 一、文 书 工 作 重点工作内容 重点工作内容 三、内部管理工作 重点工作内容 重点工作内容 五 后勤服务工作 会议接待 食堂 体检 重点工作内容 预算执行情况 重点工作内容 存在和需要沟通问题 下步工作重点 船舶文件发放 员工考勤休假 企业宣传 问 题 存在的问题及解决思路 接待工作 存在的问题及解决思路 企业宣传 沟 通建 议 考勤休假 不 足 之 处 沟 通 建 议 存在的问题及解决思路 不足之处 存在的问题及解决思路 沟通及建议 不足之处 沟通及建议 接 待 工 作 存在的问题及解决思路 预算执行情况 重点工作内容 存在和需要沟通问题 下步工作重点 行政管理 资质办理 宣传工作 人事培训 资质证书 下半年工作重点 下半年工作重点 服务工作 泽胜船务集团 谢 谢！ 汇 报 结 束！