验收业务管控要点.docxVIP

验收业务管控要点 1.验收准确性 1.1验收依据： 依据采购合同、技术标书验收；如技术标书中未明确质量要求的，执行国家标准、行业标准；如无国家标准、行业标准的，参照企业标准。 1.2进口合同物资验收资料：装箱清单及报关凭证。如：原产地证明书、报关清单。 1.3国产物资验收资料：产品合格证；执行生产许可目录管理的物资提供生产许可证（详见附件1）；执行安全标志管理的煤矿矿用产品目录物资提供煤安证（详见附件2）；执行强制认证目录管理的物资提供3C认证（详见附件3）；钢材类提供质量证明书；胶带类、电线电缆、化工产品提供出厂检测报告（检测报告样本详见附件4）。 1.4记重、计量物资验收内容：核查其重量、尺寸、容积。 1.5有保质期物资验收内容：油脂、油漆、日化用品、橡胶制品、塑料制品等，验收过程中必须查其生产日期和有效期，如果超过有效期或有效期限低于有效天数50%的物资，严禁验收入库。 2.验收及时性 2.1常用小批量物资:3个工作日内完成验收。 2.2批量物资和大型设备：5个工作日内完成验收（不包括设备的组装调试、送检时间）。 2.3防洪应急抢险物资：即时办理。 2.4接货平台操作：验收员每日查看系统，即时更新验收情况及状态。 3.取样送检 3.1参与人员：验收员、仓储管理员、供应商代表。 3.2取样规定：取样时留存影像记录，参与取样人员在取样单上签字确认，并注明每个样品的出处。如供应商代