一体化管理体系在用记录清单.docVIP

一体化管理体系在用记录清单 BY 20002.02/BG—01-A №：1 / 5 页 序号 记录名称 编 号 使 用 部 门 保 存 期 限 1 受控文件清单 BY 20002.01/BG—01-A 行政部 5年 2 有效文件配发表 BY 20002.01/BG—02-A 相关部门 5年 3 文件发放登记表 BY 20002.01/BG—03-A 相关部门 5年 4 上级来文登记表 BY 20002.01/BG—04-A 各部门 5年 5 外来文件识别、登记、审批表 BY 20002.01/BG—05-A 行政部 5年 6 文件更改申请/通知单 BY 20002.01/BG—06-A 各部门 3年 7 文件领用申请单 BY 20002.01/BG—07-A 各部门 3年 8 文件管理的其它记录 BY 20002.01/BG—08～n—A 各部门 3年 9 记录清单 BY 20002.02/BG—01-A 各部门 5年 10 环境记录清单 BY 20002.02/BG—02-A 各部门 5年 11 安全记录清单 BY 20002.02/BG—03-A 各部门 5年 12 外来记录清单 BY 20002.02/BG—04-A 行政部 5年 13 其它记录清单 BY 20002.02/BG—05-A 各部门 5年 14 目标、指标和管理方案实施情况检查表 BY 20002.03/BG—01-A 各部门 5年 15 体系运行检查记录 BY 20002.03/BG—02-A 体系办 5年 16 信息联络处理单 BY 20002.05/BG—01-A 各部门 5年 17 信息记录表 BY 20002.05/BG—02-A 各部门 5年 18 会议记录（分类 ） BY 20002.05/BG—03-A 各部门 10年 19 年度管理评审计划 BY 20002.06/BG—01-A 体系办 3年 20 实施管理评审计划 BY 20002.06/BG—02-A 体系办 3年 21 管理评审通知单 BY 20002.06/BG—03-A 体系办 3年 22 管理评审输入资料清单 BY 20002.06/BG—04-A 体系办 3年 23 管理评审会议记录 BY 20002.06/BG—05-A 体系办 3年 24 管理评审报告 BY 20002.06/BG—06-A 体系办 3年 25 管理评审输出资料清单 BY 20002.06/BG—07-A 体系办 3年 一体化管理体系记录清单 BY 20002.02/BG—01-A №：2 / 5 页 序号 记录名称 编 号 使 用 部 门 保 存 期 限 26 培训计划 BY 20002.07/BG—01—A 各部门 5年 27 培训记录表 BY 20002.07/BG—02—A 各部门 5年 28 培训申请单 BY 20002.07/BG—03—A 各部门 1年 29 各种人力资源登记表、记录、卡、单 BY 20002.07/BG—04～n—A 行政部 长期 30 设施台总帐 BY 20002.08/BG-01-A 各部门 长期 31 设备台总帐 BY 20002.08/BG-02-A 各部门 长期 32 工作计划表 BY 20002.09/BG-01-A 各部门 5年 33 工作策划/计划实施情况检查表 BY 20002.09/BG-02-A 各部门 5年 34 现执行法律、法规一览总表 BY 20002.10/BG—01—A 各部门 5年 35 现执行环境标准一览表 BY 20002.10/BG—02—A 各部门 5年 36 现执行安全标准一览表 BY 20002.10/BG—03—A 各部门 5年 37 法律、法规、标准执行符合性评价表 BY 20002.10/BG—04—A 各部门 5年 38 顾客满意度调查表（售电） BY 20002.11/BG—01—A 生产运行 3年 39 顾客满意度调查表（售蒸汽） BY 20002.11/BG—02—A 热网部 5年 40 环境因素台帐 BY 20002.12/BG—01—A 各部门 5年 41 环境因素重要程度评价意见表 BY 20002.12/BG—02—A 各部门 5年 42 重要环境因素台帐及控制方法 BY 20002.12/BG—03—A 各部门 5年 43 年度环境状态评价报告 BY 20002.12/BG—04—A 体系办 5年 44 危险源调查表 BY 20002.13/BG—01—A 各部门 5年 45 危险源评价专家