饮水公司ISO900体系审核——技术部的任务和要求.docVIP

ISO/TS16949:2002质量管理体系建立和实施中 技 术 部 的 任 务 和 要 求（参考） 1总要求 1.1建立和实施ISO/TS16949:2002质量管理体系对我公司的发展至关重要，各部门应高度重视，抓紧时间完成本部门归口管理的工作，确保公司顺利通过ISO/TS16949:2002质量管理体系认证审核。 1.2本部门最重要的是对本部门归口管理的过程进行控制，及时填写本部门应填写的过程控制记录表格，编制有关的报告。并配合其他部门完成本部门涉及的质量管理体系其他有关工作。 1.3对过程控制采用的是过程方法。过程的示意图如下图所示。每个部门都要从本部门分管过程的输入、输出、需要的资源、岗位人员的能力、过程运行应遵循的程序（方法）和衡量过程业绩的指标几方面，对过程进行分析、评价和控制，看看是否符合体系文件或策划的要求，认真对过程实施控制，直至过程输出满足输入的要求，并要对过程进行持续改进。 过程如何做（方法/程序/技术）过程的活 动过程输入使用什么资源 过程如何做 （方法/程序/技术） 过程的 活 动 过程输入 使用什么资源 （设备/材料） 过程输出 过程的关键准则 （判断过程的业绩指标） 由谁进行 （分管部门/能力/培训） 1.4 ISO/TS16949:2002质量管理体系认证审核，要求极严格，要求提供一年体系运行的记录和资料，特别是过程的业绩及其发展趋势，画出趋势图，如下图： 1.5各部门都要以过程方法的思路，考虑本部门在质量管理体系中分管哪些过程，按以上“乌龟图”的方法，去控制自己部门归口管理的过程，确保过程稳定受控。过程分为： 1）顾客导向过程（简称COP） 公司直接与顾客要求有关的过程，如顾客产品要求的确认和评审、投诉、服务和顾客生产件批准等过程。其过程的输入/输出都在顾客处。 2)支持过程（简称SP） 支持和实施顾客导向过程的过程，如采购、生产、培训、文件控制等过程。 3)管理过程（简称MP） 为管理和控制顾客导向过程和支持过程所进行活动的过程，如管理评审、内部审核、数据分析等过程。 我公司的顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）之间的关系见附录1的流程图。 2目标 2.1确保2007年8月底前认证机构现场初审顺利通过，进入现场正式审核。 2.2确保体系适宜，运行充分、有效、增值。 2.3各部门应提供从2006年8月1日起至2007年8月底止的完整记录和资料。 2.4现场达到清洁、有序、标识和处于良好维护状态，特别是车间、库房 33技术部归口管理的过程和程序文件: 3.1技术部归口管理的过程： 产品质量先期策划过程（APQP）（COP2）; 生产件批准过程（COP2）（包括提交顾客批准和对我公司主要外包供方的批准）; 文件控制过程（SP12）; 记录控制过程（SP13）; 制造过程设计控制过程（COP2）; 过程确认过程（COP4）； 工厂/设施和设备策划过程（SP5）； 作业准备验证过程（COP4）； 现有操作有效性评价过程等（SP5）。 3.2归口管理的程序文件： 文件控制程序(技术文件部分)； 记录控制程序； 现有操作有效性评价和监视控制程序； 设计和开发控制程序； 生产件批准控制程序(PPAP)； 过程确认控制程序等。 3.2归口管理的相关文件： 技术文件编号方法; 产品质量特性标识方法； 供方生产件批准（PPAP）文件包； 防错技术实施办法； 工艺纪律检查规定； 潜在失效模式及后果分析（FMEA）方法； 控制计划编制方法； 物资贮存期限管理规定 采购物资分类明细表等。 4与其他部门的接口关系（参考）： 4.1负责公司技术文件的控制和分发，确保每一操作岗位有有效的作业指导书； 4.2组织成立多功能小组，开展APQP，组织完成产品质量先期策划工作，特别是编制《PFMEA》/《控制计划》，形成APQP一套文件和记录； 4.3参与涉及新产品和有关顾客特殊合同的评审； 4.4定期开展工艺纪律检查； 4.5负责组织各部门实施顾客的PPAP要求； 4.6参与质管部组织的制造过程审核和产品审核； 4.7参与营销部组织的公司经营计划地制定和评审； 4.8完成对新员工的技术培训； 4.9负责对顾客文件（顾客知识产权属顾客财产）的控制； 4.10负责自制新工装的设计和组织对新工装的验证（包括外购工装）； 4.11对生产过程进行技术指导，解决车间现场的技术问题； 4.12组织实施防措技术； 4.13负责对外包供方的PPAP； 4.14组织对现有操作过程有效性的评审和改进； 4.15组织对新生产过程的确认和必要时再确认； 4.16组织完成新过程等的作业准备的验证。 5应完成的质量的质量记录 5.1附录表格3仅列出与程序文件相关的部分记录。 5.2与相关文件有关记