增加现场监测的审核内审员应注意内审技巧-泰州中心血站.pptVIP

不合格项的严重程度 出现下列情况之一，即构成一般不合格 ——对未满足质量体系标准要素或体系文件的要求，属于个别的、偶然的、孤立的失效事件 ——对保证所审核区域的体系的有效性而言，存在一般性（次要）问题 出现下列情况之一，即构成严重不合格 ——体系运行出现系统性失效。如某一要素、某一关键程序重复出现失效现象 ——体系运行出现区域性失效。如某一部门、场所的全面失效现象 ——影响产品或体系运行的后果严重的不合格现象 原因 1、文件未规定外来文件要受控？ 2、文控人员不了解？ 3、新来工作人员以为外部文件不需受控？ 4、不知道该文件更新了，为什么 （1）无定期查新机制； （2）查新渠道有问题 跟踪验证 计划是否按规定的日期完成 计划中的各项措施是否都已完成 完成后的效果如何 实施情况是否有记录可查 内审的几点注意 领导重视，全员参与，防止“走过场”。 重视内审表的编制，加强可操作性。 内审员内审前应熟悉有关评审准则。 内审员应加强与被审核部门的沟通 采用纵向审核法进行内审。 增加现场监测的审核。 内审员应注意内审技巧，能力范围内给予被审核部门指导。 准确填写不合格工作报告，注意纠正与纠正措施的区别。 注意落实跟踪验证工作。 监督、内审和管理评审的区别 监督 内审 管理评审 目的不同 对检测工作进行监督，发现问题，采取纠正措施 检查管理体系运行的符合性、有效性和