项目管理体系检查(正式).docVIP

PAGE PAGE 10 集团关于开展项目管理和安全管理 专项检查工作的通知 集团所属各单位，有关部门： 为进一步加强集团项目管理和安全管理，持续推进示范项目管理，夯实项目基层基础工作，提高项目管理整体水平，贯彻《国务院安委会关于认真贯彻落实国务院第165次常务会议精神进一步加强安全生产工作的通知》（安委明电〔2011〕8号）和重庆市安全生产电视电话会议精神，落实企业安全主体责任，提高安全生产管理水平。经集团领导研究决定，对集团及各子公司所属工程进行项目管理体系运行和安全管理情况专项督查，现将督查相关要求通知如下： 一、检查范围 集团及各子公司所属工程(含市外工程)。 二、时间安排 本次项目管理体系运行和安全管理情况专项检查从8月23 三、检查安排 此次检查由集团领导带队，集团安全生产部、总承包分公司参加，并在各单位抽调专家作为检查组成员，各单位抽调人员应全力配合，并做好自身工作安排。 四、检查主要内容 1、项目建设手续的合法性 （1）施工合同签订情况 （2）质量、安全报监手续 （3）施工许可证 2、项目承包模式 （1）承包模式 3、示范项目管理情况 （1）示范项目管理推进落实情况 （2）项目管理规划编制实施情况 4、安全生产责任制建立、履行、考核情况 （1）是否建立各级安全生产责任制，层层签订责任书 （2）安全生产责任制执行情况 （3）安全生产责任制考核情况 5、项目组织机构建立及履职情况 （1）项目负责人、技术负责人、施工管理人员、质量、安全员及其他管理人员等执业资格或从业资格是否满足要求 （2）质量员、安全员配备数量是否满足要求 （3）是否制定相应职责并规定相应安全责任 （4）是否履行所制定的职责 6、分包单位管理情况 （1）分包单位及人员资质、资格情况 （2）分包单位管理评审情况 （3）民工工资发放情况 7、施工组织设计或专项施工方案 （1）是否编制施工组织设计或安全专项施工方案，施工组织设计或安全专项施工方案中是否编制安全技术措施。 （2）超过一定规模的危险性较大的分部分项工程是否编制安全专项施工方案并组织专家论证。 （3）施工组织设计或专项施工方案是否完善审批手续 （4）是否进行交底，是否按照规范要求进行验收 8、重大危险源管理 （1）是否对本工程进行危险源的识别并确定重大危险源 （2）重大危险源专项管理方案 （3）是否针对重大危险源制定切实可行的应急预案 9、隐患排查治理和安全检查 （1）隐患排查和安全检查制度 （2）项目隐患排查和安全检查记录 （3）班组安全活动记录 10、安全教育 （1）安全教育制度 （2）安全教育记录 11、大型特种设备管理 （1）大型特种设备证照是否齐全 （2）大型特种设备验收及使用记录是否完整 （3）安拆单位及人员是否满足要求 12、特种作业人员持证上岗 电工、焊（电、气）工、机操工、指挥工、架子工、安装拆卸工、爆破工等特种作业人员是否持有效证件上岗 13、安全投入情况 14、消防安全管理 （1）消防安全管理制度 （2）动火审批手续 15、监理或业主对现场管理情况意见 16、工程实体质量、安全情况 五、要求各单位成立相应检查小组，认真开展自查自纠工作，确保项目管理体系运行和安全管理处于受控状态，同时把此项工作作为常态化管理工作，常抓不懈。 重庆建工集团股份有限公司 2011年8月1 项目、安全管理检查需现场提供资料清单 1、项目建设手续的合法性 （1）工程施工合同 （2）工程质量、安全报监手续 （3）施工许可证 2、项目承包模式 项目承包合同 3、示范项目管理情况 （1）标前评审和标后评审资料 （2）项目上缴比例的确定是否符合公司规定（对照公司文件） （3）风险抵押金交纳具体组成情况（查相关证明材料） （4）项目成本预算书 （5）项目管理实施规划 （6）主要材料采购合同，收料单据 （7）分包队伍确定情况（竞标评审资料） 4、安全生产责任制建立、履行、考核情况 （1）项目各级安全生产责任制度 （2）项目全部安全生产责任书 （3）安全生产责任制考核情况（考核记录） 5、项目组织机构建立及履职情况 （1）项目负责人、技术负责人、施工管理人员、质量、安全员及其他管理人员上岗证、从业资格、执业资格证书 （2）质量员、安全员配备数量 （3）项目经理、安全员安全生产考核合格证书 （4）项目经理、技术负责人、质量员、安全员、施工员等管理人员劳动合同 （5）项目管理人员工作职责 （6）对项目管理人员履行工作职责考核记录 6、分包单位管理情况 （1）项目分包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码等及企业法人、项目经理、安全员三类人员上岗证、安全考核合格证