陕西区域公司零星采购管理实施细则(试行).docVIP

新能源控股有限公司陕西分公司 Q/GCL 零星采购管理实施细则 PAGE 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 11 页 第一章 总则 第一条 目的 为规范新能源控股有限公司陕西区域公司（下称区域公司）零星采购行为，明确岗位职责、加强与各部门间的配合、有效降低采购成本。以满足区域公司对日常生产生活过程中所需零星采购业务的要求，提高采购效率及质量。依据《采购管理制度QGCL 21105-2017（试行）》，《零星采购管理标准（QGCL-XNYS 20619-2017）》，《电商平台采购管理办法QGCL 21109-2017（试行）》等集团、供应链管理部相关制度，制定本实施细则。 第二条 适用范围 适用于区域公司各部门、榆林区域运营中心、各运营电站、项目部所有采购业务。 第三条 定义 零星采购是指设备物资类、工程类、咨询服务类单项标的采购金额小于20万元（不含集团公司、供应链已框架招标标的）。 第四条 管理机构与职责 （一）管理机构 为落实区域公司各部门零星采购业务规范化、标准化、制度化管理，经总经理双周会研究决定，成立区域公司的零星采购业务领导小组，零星采购领导小组下设零星采购工作小组，负责零星采购采购业务日常管理工作。 1．零星采购领导小组 主 任：区域公司董事长、区域公司总经理 副主任：副总经理（工程）、副总经理（运营）、副总经理（开发）、财务总监 成 员：区域公司各部门经理 2．零星采购工作小组 主 任：副总经理（工程） 成 员：需求部门负责人（和经办人）、招标联络人、区域公司商务经理、法务（1名）、财务（1名,负责评标或监标）、内控（1名,负责评标或监标） （二）管理职责 1. 零星采购领导小组职责 零星采购领导小组是区域公司零星采购采购业务管理的领导机构，主要职责如下： （1）负责区域公司零星采购体系和制度建设，贯彻执行国家法律、法规、规范 标准以及控股公司相关制度、文件。对零星采购重大问题及时进行研究并做出决策。 （2）负责零星采购业务监督、检查和指导，监督零星采购业务制度落实情况。 （3）召开零星采购领导小组会议，听取零星采购工作小组、需求部门业务工作汇报，协调解决各需求部门需要支持和解决的零星采购事项，并部署相关工作。 （4）制定区域公司零星采购管理实施细则，严格执行国家、控股公司各项规章制度，保证符合各项制度要求。 （5）负责区域公司零星采购奖惩事项等。 2. 零星采购工作小组职责 零星采购工作小组设置在区域公司工程管理部，零星采购工作小组的主要职责如下： （1）组织落实零星采购领导小组通过的各项决议，并向零星采购领导小组报告。 （2）制定并适时修订零星采购管理标准并监督实施。 （3）承办零星采购工作小组会议，协调有关工作。 （4）负责组织检查各下属部门零星采购管理组织体系和制度体系建设情况，零星采购制度落实情况，并向零星采购领导小组汇报检查、整改情况。 （5）负责各需求部门零星采购工作的监督、检查、指导。 （6）组织开展零星采购培训与交流。 （7）定期汇总各需求部门零星采购情况，分析零星采购管理工作形势，提出解决问题措施，并向零星采购领导小组报告。 （8）负责具体协调落实各需求部门在零星采购管理方面需要支持和解决的事项。 （9）负责具体组织和协调对各需求部门较大违规、违纪事故的调查，提出对事故单位和事故责任人的处理意见。 （10）负责控股公司零星采购管理制度的宣传培训工作，贯彻执行零星采购制度，编制区域公司零星采购管理实施细则，监督检查零星采购管理实施细则的落实情况。 （11）负责区域公司内零星采购违规、违纪事件的处理，协助控股公司职能部门对区域公司在零星采购违规违纪事故的调查、处理。 （12）组织开展各类零星采购业务检查及培训活动。 第二章 采购原则、依据 第五条 采购原则 （一）采购工作坚持“谁采购、谁负责”原则。 （二）采购工作应采取直接采购、定点采购、询比价采购、定向采购、电子商务采购、应急采购等采购方式相结合的原则，根据实际情况选择合理的采购方式进行采购。 凡能打包进行招标的应该打包招标采购，禁止出现为规避采购权限而采取拆分采购标的或计划的现象。 第六条 采购依据 （一）涉及工程、技改和咨询服务类零星采购需单独立项请示；采购金额小于2000元或日常通用类办公用品和工器具采购提供已批准的采购计划，不需再提供立项请示。 （二）月度零星采购计划。 第三章 计划管理 第七条 计划提交 需求部门每月22日前以EC方式将次月零星需求计划上报至招标联络人，招标联络人汇总各部门需求，以EPS电子招标采购系统（以下简称“EPS系统”）/邮件报至供应链管理部。月度零星采购计划中的采购计划，必须是经过需求部门