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品管部 进料检验流程 修订记录 版次 修订内容 拟制： 审核： 会签： 批准： PAGE 2 / NUMPAGES 9 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 流程名称 1 1 流程图 3 2 流程说明 4 2.1 目的 4 2.2 适用范围 4 2.3 流程描述 4 2.4 差异分析 4 2.5 其他说明 5 2.6 安全考虑 5 2.7 工作职能 5 2.8 发生频率 5 2.9 备注 5 2.10 相关报表 5 PAGE 9 / NUMPAGES 9 流程图 流程说明 目的 规范进料检验流程，及时对进料检验处理。 适用范围 适用于进料的检验与控制 流程描述 1、仓管人员接到供应商送货单后，根据采购订单验证产品名称、型号、数量、合格证、ROHS符合性标识等，如不符合，应予以拒收；合格则将材料放置到待检仓并填写《报检单》。 2、IQC检验员接到仓库《报检单》后，核对有关资料（包括供应商材料的自我声明，有害物质测试报告）符合后，按照《合格供方清单》、《进料检验作业指导书》及《有害物质/受限物质含量标准》进行检验(特殊及非标材料按样本检验)。检验合格，出具检验报告，并对产品进行状态标识。 3、检验合格的IQC贴蓝色合格标签，检验不合格的贴红色不合格标签；仓库将不合格材料放入不合格区域内； 4、仓库对标识合格的物料由待检仓调拨到对应物料仓并办理入库手续，不合格的放在不合格品区内，由IQC出具《来料不合格联络书》给采购，由供应链采购通知供方。需退货的由仓库办理退货手续，采购通知供应商退回不合格物料。 5、对不合格物料需特采时，由采购提出特采申请，由制工和品工对特采物料进行审核后，经总经理批准后对物料进行特采使用，IQC对特采物料贴上特采标签； 6、对有害物质的检测，IQC按《有害物质/受限物质检测计划》，对供应商来料送ROHS检测室检测，如出现不合格，必须进行有害物质含量的不合格分析与评审。不合格的物料，应单独置于环境不合格区域，并作明显标识。 7、因生产急需而来不及检验和试验的进货材料，必须做有害物质的检测，由供应链部提出紧急放行要求，总经理批准后放行使用,使用过程中,品管部跟踪使用情况,异常时停用 8．紧急放行及评审放行的材料应作标识 差异分析 后续仓库对送货的物料需建立待检仓，在IQC判定合格后应由待检仓调拨至相应物料仓； 其他说明 无 安全考虑 无 工作职能 仓库仓管员 1、核对物料型号、规格、数量、环保标识等将材料收入待检仓； 2、填写物料报检单，通知IQC对来料进行检验； 3、根据IQC检验标识将物料入相关物料仓； 4、办理退货物料的退货手续； IQC 1、IQC根据仓库报检对采购的原材料实施进料检验； 2、对检验的物料贴检验状态标识； 3、对不合格物料出《不合格联络书》并跟踪处理； 4、对进料的原材料送XRF检测； 采购/物控 1、对需特采的物料提出特采申请； 2、安排退货物料退回供应商； 制工 1、对申请特采的物料进行审核； 品工 1、对申请特采的物料进行审核； 总经理 1、对申请特采的物料进行批准； 发生频率 随时 备注 需要时，品管部可派人到供方对交验产品进行检查监控 相关报表 进料检验报告、报检单 附录：进料检验报告 来料检验报告 日期：20 年 月 日 编号：MQ5 供方名称 来料日期 来料数量 物料名称 送检单号 产品记号 规格型号 PO/NO号 物料来源 □外购 □外协 材料产地 材质 □正常 □加严 □放宽 备注（略图）： 超差项目： 综合判定： OK NG 检查项目 检查内容 抽样数量 备注 判定 环保确认 ①是否是合格供方 □OK □NG ②供方提供的SGS报告是否在有效期内 □OK □NG ③确认前一次内部检测结果是否符合要求 □OK □NG ④是否有环保标识 □OK □NG ⑤确认是否需送内部检测 □OK □NG 外观检查 ①外观 N= □OK □NG 材料性能 ①盐雾试验 N= □OK □NG ②焊锡试验 N= □OK □NG ③恒温试验 N= □OK □NG ④其它 □OK □NG 尺寸测量 序号 图纸规格 测定仪器 单位 1 2 3 4 5 1 □OK □NG 2 □OK □NG 3 □OK □NG 4 □OK □NG 5 □OK □NG 6 □OK □NG 7 □OK □NG 8 □OK □NG 9 □OK □NG 10 □OK