ISO9000质量体系过程清单.docVIP

顾 客 导 向 过 程 一 览 表 过程名称 过程步骤 输入 输出 方法 过程指标 所有者 COP1 合同评审 1、接收顾客信息 2、可行性评估 3、报价 4、承诺 1、订单需求 2、开发协议 3、潜在需求 4、法律法规要求 1、合同评审结果 2、生产计划 顾客相关过程管理程序 合同覆约率100% 营销部 COP2 设计开发 1、成立新产品开发小组 2、制订新产品开发计划 3、制造可行性分析 4、过程设计和开发 5、试样生产） 6、试样评审 1、产品图纸 2、开发样品 3、适用的法律法规、行业标准的要求 4、顾客的特殊特性 5、类似产品制造过程相关信息 1、制造工艺 流程图 2、厂区平面 布局 3、制造过程FMEA 4、控制计划 5、工艺文件 6、试样评审结果 设计开发管理程序 样品投产率≥60% 试样评审修改率≥60% 开发部 COP3 采 购 1、接收采购产品信息 2、选择与评价供方 3、编制采购计划 4、下达采购订单或调整 5、进货验证 6、入库与支付 1、生产计划 2、新产品开发需求 3、老产品改进的需求 4、顾客指定要求 5、供方现状 符合要求的采购产品 采购与供应商控制程序 1、采购产品按时交付率99% 2、进货合格率≥98% 3、附加运费≤10000元 营销部 COP4 生产制造 1、编制生产计划 2、计划分解与 执行 3、裁断生产 4、针车生产 5、成型生产 6、检验与入库 7、计划执行的控制与检查 1、评审通过的合同/订单 2、安全库存要求 3、现有生产能力 按计划生产的 合格产品 1、作业指导书（工艺文件） 2、设备操作规程 3、生产过程控制程序 1、生产计划按时完成率98% 2、成品一次交检合格率≥98% 生产部 COP5 交 付 1、制定发货计划 2、跟踪产品制造过程 3、确定运输方式 4、发货 1、经评审通过的合同/订单 2、可交付的产品 1、已交付的产品 2、发货确认单 1、顾客相关过程管理 程序 2、财务管理制度 1、按时交付率100% 2、附加运费≤20000元 营销部 顾 客 导 向 过 程 一 览 表（续） 过程名称 过程步骤 输入 输出 方法 过程指标 所有者 COP6 支 付 1、接收顾客发货确认单 2、了解发货产品质量验收情况 3、开票 4、结帐）支付 1、交付凭证（发货单、验收单、额外运费单、索赔单） 2、合同/订单价格 1、付款计划 2、货款 3、转帐支票 4、抵债物 1、OEM（顾客）付款程序/规定 2、质量索赔制度/规定 按时付款率≥90% 营销部 COP7 顾客反馈与沟通 1、收集顾客信息 2、信息分类 3、传递 4、处置 5、跟踪处理 6、有效沟通 1、顾客反馈信息（产品信息、问询、合同或订单的处理与修改； 2、顾客报告 3、业绩报告 1、沟通结果 2、信息反馈单 3、纠正与预防措施 4、持续改进项目 顾客相关过程管理程序 顾客信息反馈及时率100% 营销部 管 理 过 程 一览 表 过程名称 过程步骤 输入 输出 方法 过程指标 所有者 SP1 经营计划 1、收集顾客需求与期望 2、进行分类分级 3、开展竞争分析 4、确定战略目标 5、编制项目计划 6、预算与批准 7、执行与跟踪 1、顾客需求与期望 2、竞争对手信息 3、以往经营计划完成情况 4、新的决策思路 1、中长期经营发展规划（含战略目标） 2、年度经营计划 经营计划管理程序 1、计划目标达成率≥80% 2、计划项目调整数≤20% 总经理 SP2 质量管理体系策划 1、成立标准化 小组 2、进行差距分析 3、制定推行计划 4、实施过程策划 5、编写质量手册 6、过程文件化 7、体系文件颁布与实施 8、定期开展内审 1、标准变更与升级 2、组织结构变更 3、产品范围变更 4、外部环境变更 5、质量方针与目标的调整 1、符合标准要求的质量手册 2、过程有效运行的程序文件及其支持性文件 管理策划控制程序 QMS严重不符合≤ 1项 管理者代表 SP3 管理评审 1、编制年度管理评审计划 2、收集相关信息 3、举行管理评审会议（评审质量体系所有要求及其业绩趋势） 4、制订措施改进计划 5、执行与跟踪 1、审核结果 2、顾客反馈 3、过程业绩 4、产品符合性 5、预防和纠正措施的状况 6、以往管理评审的跟踪措施 7、业务目标实现情况 8、实际、潜在现场失效 9、质量成本 10、新产品开发特定阶段的测量分析 1、管理评审报0 2、持续改进措施计划 管理评审程序 措施计划完成率90% 总经理 SP4 文件控制 1、提出文件需求 2、编制与审核 3、批准与发布 4、发放与回收 5、保存与处置 1、文件编写需求 2、文件更改的需求 1、批准发放的文件 2、文件发放与回收记录 3、文件更改记录 文件控制程序 文件发放正确率100