房产中介企业商业计划书范文(六).docVIP

房产中介企业商业计划书范文(六) 2）、效益分析 项目 比例 中介服务业务利润 分配 经纪人提成 佣金收入×20% 连锁店管理人员提成 佣金收入×5% 总部服务费 佣金收入×5% 税收 佣金收入×5% 连锁店提成 佣金收入×65% （注：提成比例为平均数） 项目 比例 评估业务利润 分配 评估业务员提成 评估收入×20% 评估师提成 评估收入×5% 税收 评估收入×5% 公司提成 评估收入×70% 项目 比例 二级市场业务利润 分配 销售代表提成 佣金收入×3% 销售经理及主管提成 佣金收入×5% 策划及其它参与提成 佣金收入×7% 税收 佣金收入×5% 公司提成 佣金收入×80% 本阶段作为公司成立之初，前三个月做基础建设，我们暂且保守的估计没有产生营额；而后三个月各项业务都逐步进入轨道，也产生了一定的业务收入，保守估计： a、直营店的月均佣金收入为8万元，3个月5家店总佣金收入为120万元； b、评估业务的月均评估收入为5万元，3个月总评估收入为15万元； c、二级市场的策划和销售代理业务的月均佣金收入为10万元，3个月总营业额为30万元。 公司在基础阶段的总业务收入为165万元，按业务收入分配表，扣除业务人员、管理人员、其它参与者提成及税费（未含所有税），公司收益为118.5万元=120万×70%+15万×70%+30×80% 本阶段末公司净资产为212万元＝300万元－276.14万元＋80.91万元－11.27万元＋118.5万元 2、发展阶段 1）、投资预算 项目 计价方式 数量 金额（元） 总部新增加固定资产投资 新装电话 800元/台 5 4000 个人办公电脑 4000元/台 5台 20000 手提电脑 15000元/台 2台 30000 投影机 5000元/台 1台 5000 办公桌椅 700元/套 5套 3500 摄影机 12000元/台 2台 24000 小计 86500 折旧 86500元按三年折旧，平均每月计提2400元 名称 计价方式 数量 金额（元） 总部新增加的办公人员 工资 副总经理 4500元/人 1人 4500 IT专员 3500元/人 1人 3500 业务专员 2000元/人 2人 4000 客服人员 2000元/人 2人 4000 评估业务员 1000元/人 1人 1000 小计 17000 名称 计价方式 数量 金额（元） 总部每月新增加办公费用 电话费 500元/台 5台 2500 办公用品 3000元/月 1月 3000 水电管理费 1000元/月 1月 1000 差旅费 6000元/月 1月 6000 广告费 10000元/月 1月 10000 午餐费 1500元/月 1月 1500 小计 24000 区域分部投资预算： 名称 计价方式 数量 金额（元） 区域分部注册 专业公司协助注册 25000 聘请房地产经纪人 6000元/年?人 3人 18000 聘请房地产估价师 6000元/年?人 3人 18000 小计 61000 名称 计价方式 数量 金额（元） 区域分部固定资产投资预算 办公场地押金 35元/㎡ 150㎡ 5250 场地装修 60000 办公桌椅 700元/套 20套 14000 会议台 3000元/套 1套 3000 主机 10000元/台 1台 10000 个人办公电脑 4000元/台 8台 32000 复印机 12000元/台 1台 12000 扫描仪 2000元/台 1台 2000 普通打印机 400元/台 1台 400 图片打印机 2500元/台 1台 2500 传真机 1500元/台 2台 3000 电话安装 800元/台 8台 6400 摄影机 12000元/台 2台 24000 小计 174550 折旧 169300元按三年折旧，平均每月计提4700元 区域分部人员及工资计划： 名称 计价方式 数量 金额（元） 区域分部每月办公人员工资 副总经理 4500元/月 1人 4500 部门经理 3800元/月 4人 19000 企划专员 3500元/月 1人 3500 培训专员 3500元/月 1人 3500 IT专员 3500元/月 1人 3500 房地产估价师 3000元/月 1人 3000 业务专员 2000元/月 3人 6000 法律专员 2000元/月 1人 2000 会计和出纳 2000元/月 2人 4000 客服人员 2000元/月 3人 6000 文员 1500元/月 1人 1500 评估业务员 1000元/月 2人 2000 小 计 58500 区域分部办公费用计划： 项目 计价方式 数量 金额（元） 区域分部每月办公费用 办公场地租金 35元/㎡ 150㎡ 5250 电话费 500元/台 10台 5000 上网宽带 1200