iso文档新22000内审员培训-十分有用的资料.pptVIP

不符合项报告 简便的方法是对以下内容进行检查和描述： 何地 — 不符合项被发现或确定的地方 何时 — 审核日期 什么 — 对发现问题情况的描述 为何 — 引用标准或程序文件中的对应要求 谁 — 注意报告不能确定问题的归属 不符合项描述的一般格式为： “陈述不符合项的客观证据（where、when、who、 what、How）” “ 陈述ISO9000标准或组织体系文件的有关条款” 练习七 下列为内审时的审核发现，请判定是否存在不符合项，如果存在不符合项请写出不符合ISO22000:2005的具体条款号。 不符合项报告案例一 在生产车间高温杀菌工序检查时发现，该工序标识为CCP点，检查“杀菌过程监控记录表”发现杀菌温度为72℃，杀菌时间为40分钟。审核员又检查了该CCP点的HACCP计划表，发现CL值规定为杀菌温度80--85℃，杀菌时间为30分钟。车间主任解释这两种杀菌程序效果是一样的，产品可以正常放行。 不符合项报告案例二 审核凉茶生产加工厂时发现，食品卫生小组制定了HACCP计划书，确定草本验收为CCP点，并制定了原料草本的药物残留为关键限值，但食品卫生小组无法提供该项关键限值的依据。 不符合项报告案例三 在审核一家食品加工工厂时发现该工厂的生产用水储水池建在地下，储水池口及池盖与地面一样平，并且池盖