2014年12月份盘点计划.docVIP

PAGE PAGE 4 2014年11月份盘点计划 盘点目的： 确定存货、固定资产准确数量。 检查存货的料帐准确性。 检查库存呆滞料、过期料、报废料的保管状态及处理状况。 盘点方式： 分初盘、复盘、抽盘三步流程完成盘点。 盘点比例：初盘100%，复盘100%，抽盘20%。 盘点对象及盘点准备： 盘点对象:厂内及外包所有原物料及固定资产 仓库准备好盘点单及盘点工具。 各库位盘点前对物料先进行整理、整顿、标示清楚，同一物料集中放置。 盘点期间厂内物料保持静态，各物料收发截止时间安排表 项次 内容 负责人 1 仓库收发料 截止时间：**月**日 **时 2 仓库接货 截止时间：**月**日 **时 3 成品出货 截止时间：**月**日 **时 4 产线退库 截止时间：**月**日 **时 5 成品入库 截止时间：**月**日 **时 6 物料冻结时间 截止: **月**日 **时 7 仓库、财务入账截止时间 盘点时间： 初盘：**月**号**点**分——**月**号**点**分 复盘：**月**号**点**分——**月**号**点**分分 抽盘：**月**号**点**分——**月**号**点**分分 盘点注意事项： 盘点人员必须认真对待此次盘点，准时到场，按时完成。 盘点时应按一定的顺序进行，以免出现漏盘或重盘。 盘点单上一定要注明料号（原物料类、仓库半成品）、数量、单位（单位要同购入单位一致）、如有修改一定有修改人签名确认，记录必须清晰完整；如果是报废品统一在盘点单右上角注时“报废品”三个字。 产线半成品不用填写料号，规格处注明“半成品”字样 仓库半成品必须写上料号，规格处注明“半成品”字样 成品不用填写料号，规格处注明“成品”字样。 每份盘点单上应有盘点人员（初盘/复盘/抽盘）的签名，以确定责任归属，盘点过程中若有任何凝问或异常，请及时报告主导部门主管处理。 盘点结束后,各库位负责人负责盘点单收集及数据统计，并将整理好的纸本与EXCEL表交进行比对， 类别 项目 责任人 截止时间 收单及数据统计 仓库盘点单收集及盘点数据汇总表 产线盘点单收集及盘点汇总表 制样组盘点单收集及盘点汇总表 固定资产盘点汇总表 外包加工厂及自有加工点双方签核的截止**月**日的物料结余对帐单收集及盘点汇总表 数据比对 盘点数据与盘点前数据比对结果表 复线会议 根据比对结果讨论是否复线会议 盘点项目及人员安排表： 盘点项目 初盘人员 复盘人员 负责人 抽盘人员 仓库原材料、溶剂化材 仓库半成品 仓库成品 产线 制样组 固定资产 外包单位 盘点单填写 核准： 审核： 制表：