危险源辨识、风险评价与风险控制措施的确定管理程序.docVIP

班组安全学习材料 危险源辨识、风险评价和风险 控制措施的确定管理程序 版 号： B 发放号： 1 目的 持续充分辨识本公司的危险源，合理评价风险等级，进行风险控制措施的确定。 2 适用范围 本程序适用于公司范围内危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定。 3 术语和定义 本程序采用GB/28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》中的术语和定义。 危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 4 职责 4.1 公司分管副总经理领导公司危险源辨识、风险评价、风险控制措施的确定。 4.2 安环处负责危险源辨识、风险评价、风险控制措施的确定的组织、协调、监督检查。 4.3 各职能处室配合安环处对各生产单位上报的不可承受风险和优先控制风险进行确认。 4.4 各部门/单位负责组织实施本部门/单位危险源辨识、风险评价、风险控制措施的确定管理工作。 5 工作流程 5.1 组织要求 5.1.1 公司成立辨识评价工作小组，由各处室专业技术人员、安全管理人员、工会人员等组成。 5.1.2 各部门/单位由分管领导负责组织，制定计划，成立辨识评价工作组。 工作组由车间、安全、技术、机动、生产、消防、工会等部门的人员参加。 5.2 基本工作步骤 划分作业活动 辨识危险源 评价风险 确定是否可承受风险 制定风险控制计划 评审控制计划的适宜性 5.3 划分作业活动 5.3.1 进行危险源辨识首先要划分作业活动。危险源辨识针对作业活动进行。 5.3.2 作业活动划分程度的把握：所划分的作业活动既不能太复杂（如包含有几十个作业步骤或作业内容），也不能太简单（如仅有一、二个作业步骤或作业内容）。 5.3.3 划分作业活动的方法： a.按生产（工作）流程的阶段划分； b.按地理区域划分； c.按装置划分； d.按作业任务划分。 在实际工作中也可以是上述几种方法的结合。 5.4 危险源辨识 5.4.1 危险源辨识的范围 危险源辨识的范围应覆盖： a. 所有日常生产活动，以及不经常进行的检修及临时作业活动等； b. 所有进入作业场所人员的活动（包括外单位的施工作业人员、供方、顾客及来访人员）； c. 人员的行为、能力和其他人为因素； d. 所有作业场所内的材料、设备、设施等（包括外单位提供或使用）。 e. 已识别的源于工作场所之外，但可能对工作场所内人员健康安全产生不利影响的危险源。 f. 在工作场所附近，公司其他单位的相关作业活动所产生的危险源。 g. 所有与风险评价及风险控制措施的制定所适用的法律、法规。 h. 工艺、设备、设施及总图等的设计以及操作程序的设定、生产活动的组织等，包括其对员工能力的要求和适应性。 危险源辨识要包括以下四方面： a.物的不安全状态； b.人的不安全行为； c.作业环境的缺陷； i. 安全健康管理的缺陷。 危险源类别的分类见附录A（所列危险源类别的分类为危险源描述的指导意见，具体可根据实际情况描述）。 5.4.2 危险源辨识的方法 可采用基本分析法和工作安全分析法（见附录B），以及下列方法： a.询问交流：与某项工作具有经验的人交谈工作中的危险源。 b.现场检查：现场检查发现存在的危险源。 c.查阅有关记录：查阅单位的事故记录，从中获取存在的危险源的信息。 d.获取外部信息：从有关生产厂家、文献资料获取有关危险源的信息，加以分析研究。 5.4.3 危险源辨识充分性的确定 a.覆盖已发生事故的原因，包括本企业近三年内所有事故的原因和同行业企业已发生事故的原因。 b.覆盖法规的要求，除辨识出的危险源之外，不应存在其他的违法现象。 5.5 风险评价 5.5.1 首先采用定性评价，满足下列任意一项时，可直接判断为不可承受风险。无法直接判断的采用LEC法（见附录C）。 a.严重不符合法律、法规及其他要求； b.曾经发生过死亡事故、重伤事故、三次以上轻伤事故，仍未采取有效控制措施； c.相关方合理抱怨或要求； d.直接观察到的危险。 5.5.2 不可承受风险的确定： a.采用定性评价方法所确定的风险； b.采用LEC法评价为一级的风险。 5.5.3 优先控制风险的确定 采用LEC法评价为二、三级的风险。 5.5.4 在公司所确定的不可承受风险、优先控制风险的基础上，各部门/单位可根据本部门/单位的实际情况，确定本部门/单位LEC法中不可承受风险、优先控制风险的取值标准。 5.6 风险控制策划 5.6.1 风险控制方式： a. 工程控制措施，如制定目标、管理方案等； b. 管理控制措施，如制定运行控制程序、制定应急预案与响应、