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工程质量管理流程 编号：YC-OP-PM004 版号：A/0 页码：第 1 页 共 16 页 编号： 版号：A/0 工程质量管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1 工程质量管理流程 编号：YC-OP-PM004 版号：A/0 页码：第 2 页 共 16 页 2 编号： 工程质量管理流程 版号：A/0 页码：第 1 页 共 14 页 工程质量管理流程 1. 范围 本流程适用于公司负责开发的所有项目在施工过程的工程质量管理和控制。 2. 控制目标 2.1 控制目标:使项目的工程质量符合设计图纸、国家有关规范、技术标准及达到合同要求。 3. 主要涉及部门及岗 位 3.1 流程所有者：项目部经理。 3.2 涉及岗位：总工程师、项目部经理、项目部专业工程师。 4. 主要控制点 4.1 图纸会审：项目部组织图纸会审，重点检查图纸与设计指导书、设计任务书的符合性，施工做法的合理性，以及是否考虑质量通病的防治，设计人员就图纸对各方进行充分交底。 4.2 材料供应及验收：材料部根据项目部月度计划安排材料供应，采购合同中要明确新材料的验收标准以及是否需要进行施工前的技术交底，采购合同及时提供给项目部。 4.3 技术交底：总工程师在施工前组织新材料、新工艺、新技术的技术交底， 形成技术交底记录。 4.4 样板施工：分项工程必须要求施工单位先做小规模施工样板，报监理、设计部、项目部验收后方可进行大面积施工，对影响建筑立面效果的分项工程，必须通过设计部门验收。 4.5 工序报验：施工单位在进行下一道工序施工前必须对本道工序进行报验，监理单位负责验收，形成验收记录，项目组参与日常巡视检查。验收合格后方可进行下道工序施工。 4.6 资料验收：监理单位负责日常的资料验收，项目部定期检查施工资料，提出整改意见反馈给监理单位，由监理单位发出整改通知书。 1 编号： 工程质量管理流程 版号：A/0 页码：第 2 页 共 14 页 工程质量控制管理流程 承包商/供应商 监理单位 项目部 总工程师 支持性文件 组织图纸会审 图纸会审记录 编制施工方案及 审核 审核 备案 施工组织设计 质量控制措施 分包商/供应商提 初步审核 审核 备案 供资质资料 设备材料进场 对照样极检查或 监督设备材料 监督送检 验收 组织施工 组织相关技术 技术交底记录 交底(全过程) 工序样板验收 参与 日常质量 重要部门进行 每月进行评估 巡视检查 15%的抽样检查 隐蔽工程验收 组织月度及专项 质量会议 不合格 形成结论 整改 检查整改结果 分析并形成月度 形成项目工程月 评估报告提交 质量评估报告 或专题质量报告 度质量报告 给公司 出现不可预见的 质量事故 第一时间通知监 跟进及监督处理 跟进及分析原因 理公司及项目部 N 形成质量 向总工和管理层 审核 Y 质量评估报告 事故报告 提交报告 项目工程总结 工程竣工 分析成为工程总 分析成为项目总 结报告 体质量报告 2 编号： 工程质量管理流程 版号：A/0 页码：第 3 页 共 14 页 步骤 说明 负责人 输出 项目部组织设计部、监理单位、施 总工程师 工单位、设计院进行图纸会审，形 《图纸会 1.图纸会 审 项 目 部 经 成图纸会审记录，监理单位记录， 审记录》 理 各方会签 施工单位在开工前提交《施工组织 施 工 单 位 《施工组 设计》和工程质量控制措施等施工 织设计》和 2.提交施工方 案 项 目 部 经 方案 质量控制 理 措施 总 监 理 工 程 师 负 责 审 核 施 工 单 位 提交的施工方案，重点审查其质量 总监理 3.监理的审 核 保证体系、质量保证措施，主要方 工程师 案 选 择 的 合 理 性 和 有 效 性 并 提 出 修改意见。 项 目 部 各 专 业 工 程 师 负 责 审 查 经 4.项目部的审 核 总监理工程师审查过的施工方案， 专业工程师 修 改 定 案 后 会 签 并 向 总 工 程 师 备 项目经理 案。 5. 分 包 商 、 材 料 供 分 包 商 和 材 料 供 应 商 在 施 工 之 前 分包商、材 提交企业资质，项目负责人资质、 料 供 应 商 资质资料 应商提交资质资料 技术工人上岗证书等资料 项目经理 监 理 单 位 负 责 分 包 商 和 材 料 供 应 6.资料的初 审 商的资料进行初审，重点审核有效 监理单位 期 7. 项 目 部 对 资 料 的 专 业 工 程 师 负 责 审 核 初 步 审 核 过 专业 的资质资料，确认后提交总工程师 审核 工程师 备案 设 备 材 料 供 应 商 按 照 合 同 要 求 及 设 备 材 料 时组织设备材料进场，同时提交相 供应商 8.设备材料进 场