业务部内审检查表.docxVIP

标准条款 审 核 要 点 审 核 记 录 审核部门 审核员及审核日期 ISO9001:2015版内审检查表 5.2 方针 1.质量方针是否与组织的宗旨相适应，与组织的总方针相一致，体现组织的目标和特点？ 总经理对公司质量方针内涵解释清楚、寓意深刻。 业务部 2.质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、 社会）要求的承诺？是否包含持续改进QMS的承诺？两个承诺是否有实质性内容和方向？ 方针内容：质量第一，顾客满意，持续改进，永续经营. 业务部 5.3 组织的岗位、职责和权限 部门组织的岗位、职责和权限 在质量手册的对应章节中对和权限做出了规定。高层及总经办的职责 业务部 6.2 质量目标及其实现的策划 1.在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？ 质量目标与公司建立的资料方针相一致 业务部 2.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？ 质量目标： 客户满意度≧90分；产品出厂合格率100% 业务部 3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备，工艺水平等目标？ 具体见各部门目标分解统计表 业务部 4.组织为实现质量目标是否进行QMS策划，分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？ 具体见各部门目标分解统计表 业务部 5.组织质量目标更改策划与实施时，过程是否受控，以确保贯彻质量方针，QMS的完整性？ 具体见质量手册6.2规定 业务部 2.组织在进行QMS变更前是否考虑了资源的可获得性？ 暂无变更要求 业务部 3.为实施QMS变更，是否产生了责任和权限的分配或再分配？ 具体见手册要求明确规定了相关责任人的职责及要求和权力 业务部 7.5.3 形成文件的信息的控制 1、应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息 2、对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息 3、应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护 业务部建立了顾客满意度控制程序形成了顾客管理相关记录，如：顾客满意度调查表、顾客满意度调查统计表等 业务部 8.2 产品和服务的要求 8.2.1 顾客沟通 1.组织是否建立可靠的有效的与顾客沟通的渠道和方式？在和顾客沟通过程中，组织是否尽力、充分、主动？ 通过公司拜访、访谈等形式进行的 业务部 2.组织在产品信息问询、合同、订单的处理，顾客反馈（包括顾客投诉）三方面是否已建立有效的沟通方式，并能及时沟通？ 具体见顾客沟通控制程序 业务部 3.组织如何使顾客反馈简单化，并主动要求反馈？ 具体见顾客沟通控制程序 业务部 4.发生顾客投诉后，组织是否立即沟通、处理、解决顾客当前的不满意？` 具体见顾客沟通控制程序 业务部 5.在与顾客沟通时，是否因人而异，诚恳、实在、尊重顾客？ 具体见顾客沟通控制程序 业务部 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 1.组织有哪些顾客？不同顾客的要求有哪些差异？组织的顾客目标市场是否明确、适宜？ 主要是国内外装修企事业单位及个人 业务部 2.顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、包装、运输、服务等方面要求）组织是否已确定并被充分理解？ 合同或订单接收之前进行评审 业务部 3.顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些？组织是否已被充分理解？ 能充分理解顾客要求：包括潜在的要求 业务部 4.与组织产品有关的法律有哪些？是否已被收集并得到确定？ 见外来文件清单 业务部 5.为满足顾客要求、确保组织利益，组织提出了哪些与产品要求有关的附加要求？这些附加要求是否形成文件？ 人员管理及服务和产品防护要求 业务部 8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 1.顾客的产品要求有哪些表现形式（包括口头要求、传真、合同、订单标书等）？针对顾客产品要求不同的表现形式，组织采取了哪些方式予以接收、确定、评审？ 顾客要求包括①顾客明示的要求；②顾客隐含的要求；③法律法规所规定的要求。 业务部 2.常规与非常规产品要求界限标准是否确定？该界限标准考虑因素（包括产品价格、技术质量要求、交付期、付款等）是否全面、必需？ 符合要求 业务部 3.针对常规与非常规产品要求，组织采取了哪些评审方式？这些评审方式是否有效？ 常规产品有综合部负责评审，非常规产品由各部门会签评审 业务部 4.评审内容是否包括了顾客的产品要求和组织有关产品的附加要求？评审是否抓住了重点？组织确定的附加要求顾客是否乐意接收、能够达到？ 评审内容包括：产品质量、价格、交期、售后服务等要求 业务部 8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 5.组织接收了多少顾客合同或订单？这些合同或订单是否都在接收前得到评审？若顾客提供的要求没有形成文