Z物业公司督导工作流程与表单.docVIP

督导工作流程 总则 第一条：为确保及时高效开展督导工作，贯彻实施《督导工作管理规定》，特制定本工作流程； 第二条：本督导工作流程适用湛江市橄榄园物业管理有限公司各部室； 第二章 工作流程 第三条：督导员每天对各部室开展督导工作。 第四条：督导员进行检查时，应按规定佩带“督导卡”携带“督查记录本”。 第五条：督导员对未按标准操作的人员、部门及不合格项进行核实，并将核实情况清晰记录在督查记录本上。 第六条：对经核实的不合格项给责任部门填写《督导意见整改通知单》， 并如实填写《日督导检查处理单》。 第七条：督导员必须在《督导意见整改通知单》上准确描述不合格事实，分析原因，填写责任部门及责任人，签名后报物业部负责人签发。 第八条：质量管理部负责人对接报的《督导意见整改通知单》进行审核、签发、填写日期，精确到时、分。 第九条：督导员将部门负责人签发的《督导意见整改通知单》及时（四小时以内）发给责任部门，并在发文登记本上登记，由责任部门签名确认。 第十条：责任部门负责人接《督导意见整改通知单》后，正确填写纠 正措施及预计完成日期，并签名确认。 第十一条：责任部门将签名确认后的《督导意见整改通知单》按如下要求复单：1、督导部门有明确时间要求的按明确的规定时间复单；2、没有明确时间的24小时内回单。 第十二条：督导员对责任部门负责人签名确认后的纠正措施及预计完成日期进行认可并签名，收回《督导意见整改通知单》。 第十三条：督导员对发出的《督导意见整改通知单》进行跟进，对纠正措施按期进行验证，对复检不合格及严重不合格项及时汇报物业部负责人跟进。 第十四条：督导员每周将发出的《督导意见整改通知单》整理汇总后， 填写《不合格项报告》，分析未完成整改项目的原因，报部门负责人。 第十五条：质量管理部负责人对《不合格项报告》内容及考核意见进行审核，并上报公司总经理审批。 第十六条：督导员将总经理审批后的《不合格项报告》复印并发至行政管理部及相关的责任部门。 第十七条：督导员每月将收回的《督导意见整改通知单》、《不合格项报告》整理后归档。 第三章 附则 第十八条：本规定自下发之日起执行。 第十九条：本规定由物业部负责解释。 第二十条：附件（督导意见整改流程图）、《督导意见整改通知单》、《日督导检查处理单》 督导意见整改流程图 不合格项督查 督导意见整改通知单 督导意见整改通知单 不合格整 理 归 档每周汇总上报填写不合格项报告提出考核意见复 检 验 证合 格责任部门签收填写整改措施及期限严重不合格造成严重后果复检不合格存在安全隐患初检不合格一般不合格 不合格 整 理 归 档 每周汇总上报 填写不合格项报告 提出考核意见 复 检 验 证 合 格 责任部门签收 填写整改措施及期限 严重不合格 造成严重后果 复检不合格 存在安全隐患 初检不合格 一般不合格 督导意见整改通知单 编号： 　签发日期： 　签发人： 责任部门 责任人 不 不合格事实描述、原因分析： 督导员： 纠 纠正措施及预计完成日期： 责 部门责任人： 督导员认可： 日 期： 纠 纠正措施完成情况： 责任部门责任人： 日 期： 纠 纠正措施验证： 验证人：