新版采购控制程序(采购中心)-2007-08-29.docVIP

青岛海信电器股份有限公司质量管理体系程序文件 采购控制程序 Q／RSAG G0702-2005 版本号／修改码 E／2 第 PAGE 8 页 共8页 1 主题内容和适用范围 本程序规定了对采购产品的采购控制内容和要求。 本程序适用于对采购产品的采购控制。 2 主管部门和分工 2.1采购中心负责采购产品的采购、资源、价格。 2.2采购中心负责采购产品的送检与储存管理。 2.3质量管理中心负责对采购产品的检验。 3 管理内容和要求 3.1采购 3.1.1采购中心必须在质量相关部门认定的相应产品的合格供方中采购。 3.1.2采购依据： 必要的单机定额(必要时包括EMC和安全件明细)工装用料明细由产品开发部提供，工装用料明细由PIC提供； 认定合格供方明细和供方评价结果及物料定点使用通知单由采购资源负责提供； 固定资产申购单或经批准的购置计划； 理赔急需料计划、特服计划由顾客服务部提供； 第二供方物料试流计划由产品开发部提供； 生产作业计划和生产准备计划由计划中心提供； 生产滚动计划由计划中心提供； 采购价格以物价办审定的价格为准。 3.1.3计划中心每日负责将生产计划导入SRM系统中，采购中心业务人员每天对SRM运行后所显示的物料采购需求进行审核、调整，将调整后的物料需求在SRM系统中发布给供应商，要求供应商根据SRM中的物料需求数量和时间排产到货，直至按时到采购中心仓库。 3.1.4采购中心应及时了解供方的供货情况，若出现采购产品不能及时到货或到货后经检验不合格，采购中心应及时调整采购计划，并根据需要安排不合格产品退货或通知质量人员进行结果确认，确认合格的，由认定人员提出让步接收。 3.2物资管理： 3.2.1采购中心在收到采购产品后，按要求检查物料包装、免检标识、ROHS标识，核对物料型号、数量等，在确定没有问题的情况下，应及时向质量管理部门提交验货通知； 3.2.2在收到检验合格通知后对该批产品及时入库，保管员接收物料上货卡，登记厂家、时间、数量以及批次号，并及时送微机室进行系统入库； 3.2.3在收到检验不合格通知后及时通知采购中心相关人员，并将物料及时入不合格物料存放区； 3.2.4对于超期储存的产品，采购中心应在使用前向质量管理部门提出复检要求，复检合格后方可使用，复检不合格物料及时入不合格品区，并及时从系统出库、退寄售厂家。 3.3检验：质量管理部门在收到验货通知后，按检验指导书进行产品检验并出具检验结果通知。 3.4设备和仪表的采购 3.4.1采购中心负责公司设备、仪器仪表的统一采购。 3.4.2各职能部门负责提出设备、仪表需求。 3.4.3设备仪表部负责对设备、仪表的技术参数、选型论证。 3.4.4设备仪表部负责设备仪表的计量验收和综合管理。 3.4.5设备仪表采购的立案、批准、采购检验、管理、登记按《设备仪表管理程序》进行管理。 3.5资源管理 3.5.1参与新供方的引入 采购中心资源、产品开发部资源所和质量管理中心SQA共同参与新供方的引入，由质量管理中心SQA负责组织，共同对供方进行考察，合格后方可引入新供方。 3.5.2供方的日常管理 进行供方的综合评审，下发《供方综合评审等级表》，优化淘汰质量差的供方，并对供方进行日常的管理，现场和市场质量问题的处理。根据产品开发部资源所的试流结果通知，下发供方产品定点联系书，通知采购业务正常采购。 3.5.3供方配额管理 对供方采购配额进行管理，根据其质量保证和供货服务情况，实行定期和不定期动态调整方式。 4 相关记录 记录名称 记录编号 保管 期限 版本 保管部门 ASN送货单 Q／RSAG G0702-R01 一年 电子版 采购中心 订货单 Q／RSAG G0702-R02 一年 电子版 采购中心 供方综合评审等级表 Q／RSAG G0702-R03 三年 书面 采购中心 供方配额调整申请表 Q／RSAG G0702-R04 三年 书面 采购中心 5.相关文件 文件名称 文件编号 备注 设备仪表管理程序 Q／RSAG G0601-2005 二级文件 编制：张波 审核：江海旺 批准：张继任 计划中心 产品开发部 质量管理中心、产品开发部、采购资源管理部 采购中心业务部 采购中心 质量管理中心 采 购生产计划 采 购 生产计划 单机用料明细 库存明细 检验规范 物料价格 1.合格供方明细及评定等级 2.物料定点使用通知 送 检 检 验 退 货 有关部门评审、处理 提出让步接收 可用物料 入 库 不合格 合格 储存超期物料