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百佳超市管理标准.内部机密文件 百佳超市管理标准 文件名称 文件编号 BEST BUY—10 生效日期 2008 年 07 月 30 日 百佳超市盘点作业指导书 制作部门 营运部 页数 共 15 页 一、目的和范围 本盘点作业的目的是为了发现和控制门店在营运过程中存在各种损耗，有的损耗是可以看见和控制的，但有的损耗是难以统计和计算的，如偷盗、帐面错误等。因此需要通过每月的盘点来得知超市的盈亏状况。通过盘点，可以达到如下目标： 1． 超市在本盘点周期内的亏盈状况。 2． 超市最准确的目前的库存金额，将所有商品的电脑库存数据恢复正确。 3． 得知损耗较大的门店、商品大类以及个别单品，以便在下一个营运月度度加强管理，控制损耗。 4． 发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境，清除死角。 5、标准适用于公司各门店的盘点工作。 职责 1.1 商场店长及主管负责，营运部归口管理。 1.2 商场各岗位人员、公司所有部门给予配合。 二、 盘点的概念 所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的实际损耗。对部分商品进行盘点，称为周期盘点，每年一次对整个超市的商品进行盘点称为年度盘点。 盘点是衡量门店营运业绩的重要指标，也是对一年的营运管理的综合考核和回顾。因为盘点的数据直接反映的是损耗，所以门店年度盈利在盘点结束后才可以确定。盘点的损耗同样反映门店营运上的失误和管理上的漏洞，所以发现问题，改善管理，降低损耗是盘点的工作目标。 三、 盘点的原则 （1） 真实：要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。 （2） 准确：盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。 （3） 完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。 （4） 清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。 （5） 团队精神：盘点是全店人员都参加的营运过程。为减少停业的损失，加快盘点的时间，超市各个部门必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点按计划进行。四、盘点流程 1 百佳超市管理标准.内部机密文件 (1)盘点前的促销员专柜盘点工作 1、 停止营业后，清点各促销员的专柜商品数量，与电脑库存数量核对，注意要除去直送未入库的商品数量，数量有多的开一张损溢单，数量少的另开一张损溢单并交促销员签名。 2、 所有专柜商品数量少的损溢单，汇总填写《促销专柜盘点情况汇总表》一式两份，一 份随损溢单一起交财务会计向供应商扣款，另一份汇总表留存门店。 3、 所有促销员专柜商品的盘点工作必须在每月 15 日之前完成。 (2)盘点前的收货差错调整工作 1、根据《仓库送货差错登记本》，整理所有从上次盘点后到当月盘点之日前(最后一次的送货差异除外，另行登记处理)，所有因仓库送货造成的商品数量差异商品，汇总到《门店收货差异未修正商品复查调整表》上。 2、 根据《调整表》查出商品的实际库存和电脑库存，计算出实际差异数量，开具商品损溢单，由店长、复查人签名后留存，由总部统一收回。 (3)盘点前的未入库直送商品的数据处理工作 1、 检查复核《直送商品登记本》，商品数据有漏传的，及时与仓库负责人联系补传。 2、 单据已上交仓库但还没入库的，及时与仓库联系入库并传回商品数据。 3、 单据未上交的，打电话到仓库，上报商品店内码及数量，入库再传回数据，并在直送单据上标明门店已入库的单据号，并打印出该入库单，与直送商品的供应商的原单附到一起，在仓库来货时上交仓库财务处理。 4、 直送商品未入库，单据在门店的，也可在盘点录入界面单独以负数输入冲抵，再盘点该商品所有库存，直接输入盘点表。 (4)盘点前的单据整理审核工作 1、 配送单：复核从上月盘点之日起到本月盘点前一天的所有单据，按时间顺序排列，做上 封面，并在上注明是店名，截止时间，单据数量。 2、 调拨单：从上月盘点之日起，到本月盘点日止，所有其它门店调入的退货出库单，进行 审核，是否都已转入库存，并做上封面，注上截止时间，单据数量。 3、 其它电脑单据审核：退货入库单、损溢单、退货出库单、拆货单都要在电脑上一一审核。损溢单审核要注意是否数量开反。拆货单特别注意有无拆反及漏拆，查商品库存数量时要以柜台仓库或 02 仓库为准。拆货还要特别注意一些不是“90”开头的商品。如条装的中华烟有无拆货等、条装的洋参胶囊及含片等有无入库错误。 4、“90”的商品现在是自动拆包功能，但是如果“90”的商品整件卖后不要了，我们 收银员交班时电脑里退货入库，交完班后电脑数量为正数，要我们手工拆包，把“90”的店内码放上面，单瓶