变更管理流程设计说明书.docxVIP

文档编号： 变更管理流程设计说明书 。 目录 目录 2 1 流程目的 4 2 流程主要内容 5 3 与其他流程的关系 6 4 关键角色、职责定义 6 4.1 变更请求者 7 4.2 变更主管 7 4.3 变更经理 8 4.4 变更委员会变更委员会（CAB）、紧急变更委员会 E 变更委员会（CAB） 8 4.5 变更实施人员 9 4.6 变更管理流程负责人 10 5 执行原则 10 5.1 常规原则 13 5.2 流程关联原则 14 5.3 变更实施记录原则 14 5.4 变更分类执行原则 14 5.5 审批上报原则 14 5.6 所有权原则 15 5.7 变更通知原则 15 5.8 紧急变更处理原则 15 5.9 变更测试原则 15 5.10 变更文档控制原则 15 6 流程相关定义 16 6.1 变更信息项 16 6.2 变更来源 21 6.3 变更类型 21 6.4 变更是否中断业务 22 6.5 变更是否需要测试 22 6.6