xx茶场改造项目绩效自评报告.docVIP

PAGE PAGE 2 XX茶场改造建设项目绩效自评报告 基本情况 无量乡XX村委会地处无量西部，村委会所在地距乡政府8公里，与214国道线相连，国土面积20平方公里，海拔1800-2000米，年平均气温12.1度，属高寒山区，所辖24个自然村，32个村民小组；现有农户943户，人口3742人，有耕地2600亩，林地面积15000亩，茶地面积2000亩。2008年全村经济总收入1415万元，人均纯收入1923元。区域内气候温和，雨量充沛，土壤肥沃，终年云雾缭绕，适于种植茶叶和烤烟，为生产优质生态茶叶提供择天独厚自然条件。 XX苶场是原六十年代大队茶场延续下来的村办集体茶场。原有茶地250亩，但现在由于只是收入管理费承包给农户，而农户疏于管理现可采樀面积为180亩。现承包期限已经过期。经“两委”班子研究决定准备收回茶场经营权，由村委会集体经营，并通过加大资金和技术投入、低产改造、发展新茶园，带动附近农户生产，并将茶场建设成为增加村集体经济收入的经济实体。 茶场有房屋两撞，占地面积300多平方，由于年久失修，现都成危房。现在资金由上级补助10万元和自筹款5万。 通过房屋、水、电、路和设备改造彻底改变了XX茶场的生产、生活条件，使我村的集体经济建立稳定的收入来源，集体积累逐年增长，增强造血功能，带动我村经济的发展。 　 　二、项目绩效 　　1、经济效益： 　　①生活状况明显改善：通过茶场改造，水、电和住房条件得到显著改善。 ②交通状况明显改善：XX茶场在偏远的山中、交通极不便利，生活物资和加工好的茶叶不能方便的运出。通过改造这一现象将彻底改变。 ③收益状况将明显改善：随着新茶园种植面积的扩大和对低产茶业的改造，再加上设备的更新。经济效益将明显提高。 　　2、社会效益： 　　①减少了基础设施的重复投资，扩大资源共享的覆盖范围，增加辐射带动功能，为社会主义新农村建设起到了积极的作用。 ②集中管理和经营，加大技术投入和低产茶园改造，提高产品产量和质量，提高产品在市场的竞争力，从而达到增加村集体经济收入和农民增收的目的。 ③通过规范化种植、科学化管理，有序引导，相互扶持带动和帮助周围农户发展茶叶生产的积极性。增加农村经济收入，加快社会主义新农村建设。 ④可以吸纳部分农村剩余劳动力到茶场打工，为当地经济发展做贡献。 ⑤有利于农业产业结构调整，培育支柱产业，增加农民收入，加快经济发展，促进新农村建设。 ⑥增强村干部为民服务意识，优化干群关系，推动社会主义新农村建设。 三、项目执行情况 现在已到位资金15万元。其中省级财政扶持资金10万元，自筹资金5万元。2009年9月1日至2009年11月25日完成了180亩低产茶园改造和财务管理规范化培训、工人技术培训，一共投资10000元；水、电已经架通，共投资10000元；公路已经修到厂房，投资25000元；厂房建设已经结束，投资55000元，购买加工设备投资50000元。 四、项目绩效目标实现 （一）绩效目标分析 通过财政扶持改造茶场使我们村的人均纯收入增长5%，村集体经济经营收入达到30000元以上，人们生活水平得到显注提高。此项目增加了集体经济收入，增强村级经济实力，促进了农民可持续快速增收；有力的促进了产业结构调整，增强茶叶作为支柱产业地位，更增强了村干部为民服务的意识，优化了农村基层干群关系，推进社会主义新农村建设。 （二）采取的措施和经验 1、为做好此项工作，统一思想，提高认识。乡政府成立领导小组，村委会也成立工程实施小组。不定时对工程进行检查，以保证工程质量。 2、在资金使用方面严格按照《云南省财政扶持农村集体经济发展专项资金管理办法》的相关规定进行管理，严肃财经纪律。由乡会计委托代理中心统一管理，按项目改造进度分期付款。 （三）存在的问题和困难 　　1、资金投入不足。由于XX茶场以前的承包人疏于管理，现改造难度较大。 2、茶场缺少专业的茶园管理技术人员。 3、茶场规模化程度小。 　 4、没有建成自己的品牌。 （四）自评得分情况 通过对项目改造验收，自评得分为99.5分. 　　（五）建议意见： 1、加大资金扶持力度，使茶场向规模化和品牌化发展。 2、为茶场提供销售信息，拓宽销售渠道。 二OO九年十一月十五日 XX茶场资金投入情况表 工程名称 投入资金（元） 备注 修公路 25000.00 厂房建设 55000.00 加工设备 50000.00 架水、电 10000.00 低产改造 9000.00 工人技术培训 500.00 财务规范培训 500.00 合计 150000.00 XX村委会 2009年9月2日