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南通中海地产有限公司 ZH/ZDHB-2011 第 章 采购制度汇编 版 本 号： 第 A 版 1 次 分 发 号： 持 有 者： 成本部 受控状态： 机 密 编 写： 审 核： 审 核： 批 准： 发布日期：2011/ / / 实施日期：2011/ / / 1 第一节 供应商管理制度 1、总则 1.1 制定目的 为规范对供应商管理，使之有章可循，特制定本规章。 1.2 适用范围 公司对供应商的选择工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 2、供应商选择程序 2.1 供应商选择权责 （1）成本部负责供应商寻找、初步调查、删选、评估及后期的联络工作。 （2）工程部/使用部门负责供应商样品技术性等要求给予确认。 （3）工程、成本等负责组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2 供应商资讯来源： （1）领导推荐。 （2）新闻传播媒体，如网络、电视、广播、报纸等。 （3）各种产品发表会。 （4）各类产品展示（销）会。 （5）行业协会。 （6）行业或政府的统计调查报告或刊物。 （7）同行或供应商介绍。 （8）公开征询。 （9）供应商主动联络。 （10）其他途径。 2.3 供应商确定 2.3.1 调查表的设计 设计应注意的事项有： （1）依本公司需要设计内容及格式。 （2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 （3）易于填写。 （4）通俗易懂。 2 （5）便于整理。 2.3.2 供应商基本资料填报 《供应商调查表》，详见附件。 2.4 供应商选择流程 （1）寻找供应商。 （2）填写《供应商调查表》。 （3）与供应商洽谈《供应商约谈记录表》。 （4）必要时作样品鉴定（具体由物资需求部门设计）。 （5）对供应商的评估《供应商评估表》。 （6）形成《合格供应商名录》 3、供应商的管理 公司成本、工程、财务等部门每年将对供应商进行评估，以往年供应商的供货质量、交货期限、供货价格、服务态度、财务状况等来进行评鉴，形成《供应商评鉴表》。 3.1 供应商评鉴等级： 划分如下： （1）平均得分 90-100 分者为 A 等。优秀厂商，予以付款、订单、检验的优惠奖励；（2）平均得分 75-90 分者为 B 等。良好厂商，由成本部门提请厂商改善不足； （3）平均得分 60-75 分者为 C 等。合格厂商，由工程、成本、财务等部门予以必要的辅导； （4）平均得分 60 分以下者为 D 等。D 等厂商为不合格厂商，予以淘汰。被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。 3.2 奖惩方式： 对优秀的供应商有下列奖励如下： （1）A 等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A 等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A 等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。 （5）A 等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 对不符合公司要求的供应商惩处如下： （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成的损失，由供应商负责赔偿。 3 （2）C 等供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。 （3）D 等供应商即予停止交易。 （4）因上述原因停止交易的供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量的方式交易。 （5）信誉不佳的供应商酌情作延期付款的惩处。 附件：1-1、供应商管理流程图 1-2、《供应商调查表》 1-3、供应商评估表 1-4、《供应商初次商务拜访商谈手册》 1-5、《供应商体系自评表》 1-6、《供应商约谈记录表》 1-7、《合格供应商名录》 1-8、《供应商评鉴表》 4 附件 1-1： 供应商管理流程图： 供应商资讯收集 基本资料调查 实施调查 年 度 评 估 复 查 合格 列入竞标名列 采 购 改善、辅导 交 货  不合格 B\C 类 D 评 估 淘汰 A 类 适当的奖励 5 附件 1-2： 南通中海地产有限公司 供 应 商 调 查 表 供应商名称： 主要供货产品： 供应商代码(调查后后填写)： 6 供应商调查表 公司名称 联系电 话 公司地址 传真号 码 联系人 手机号码 E-mail 工厂名称 联系电 话 工厂地址 传真号 码 联系人 手机号码 E-mail □制造业 □贸易（代理） □其它： 公司性质 □私营企业 □合资企业 □外资企业□其它： □一般纳税人□小规模纳税人 □其它： 公司注册资金 公司成立日 公司人 期 数 公司主要产品 及品牌 公司主要客户 公司最近两年 营业额 工厂面积 认证体系 □ISO9000 □ISO14000 □UL □其它: 工厂员工人数 开发工程人 品质人 数 数 产品所用原材料 的来源和品牌 供应商须提供的资料（以下复印件需加盖单位公章） 1、营业执照复印件；资质证书复印件 2、税务登记证复印件； 3、公司介绍（或相关资料