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云浮新区土地储备中心 2015年度部门决算公开情况说明 目 录 第一部分 云浮新区土地储备中心概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 云浮新区土地储备中心概况 （一）部门主要职责 云浮新区土地储备中心根据经济社会发展预测，拟定云浮新区核心区（西江新城80平方公里的规划建设范围）土地征收收购储备的中长期计划，编制土地供应年度计划；根据云浮新区土地利用和城市整体规划以及市场需求，报请市政府批准并实施土地征用；根据云浮新区管委会提出的收购计划，对云浮新区企事业单位需要盘活的储量土地和其他需调整的城市存量土地适时进行收购；管理云浮新区由市政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地及无主土地（即合法使用权人的国有土地），并纳入储备土地范围；在云浮新区管委会以及市政府职能部门的指导下，做好储备土地开发的前期工作，做好对征用、收购、储备土地的资金预算平衡、招商洽谈以及投放市场的前期准备，并协助做好土地出让的其他准备工作；负责综合统计工作，定期向云浮新区管委会报告运作情况。 （二）机构设置 云浮新区土地储备中心于2015年4月2日经云浮市机构编制委员会办公室同意设立（云编办〔2015〕30号），为云浮新区管理委员会下属事业单位，公益一类。核定事业编制6名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级），现有在职在编人员3名,聘员4名。经费由云浮新区按财政补助一类拨付。我中心没有下属单位。 第二部分 部门决算表 云浮新区土地储备中心公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。 收入支出决算总表 　 　 　 　 　 公开01表 部门：云浮新区土地储备中心　 　 　 　 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 　 1 栏 次 　 2 一、财政拨款收入 1 862.50　 一、一般公共服务支出 14 7.35　 二、上级补助收入 2 　 …… 15 　 三、事业收入 3 　 八、社会保障和就业支出 16 26.79　 四、经营收入 4 　 九、医疗卫生与计划生育支出 17 2.67　 五、附属单位上缴收入 5 　 十一、城乡社区支出 18 595.11　 六、其他收入 6 　 十八、国土海洋气象等支出 19 63.56　 　…… 7 　 十九、住房保障支出 20 202.39　 　 8 　 　 21 　 本年收入合计 9 862.50　　 本年支出合计 22 　897.87 用事业基金弥补收支差额 10 　 结余分配 23 　 年初结转和结余 11 887.44　 年末结转和结余 24 　852.07 　 12 　 　 25 　 总计 13 1749.94　 总计 26 　1749.94 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 收入决算表 公开02表 部门：云浮新区土地储备中心 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 862.50 862.50 201 一般公共服务支出 7.35 7.35 20108 审计事务 7.35 7.35 2010804 审计业务 7.35 7.35 208 社会保障和就业支出 29.87 29.87 20801 人力资源和社会保障管理事务 29.87 29.87 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 29.87 29.87 210 医疗卫生与计划生育支出 2.67 2.67 21005 医疗保障 1.19 1.19 2100501 行政单位医疗 0.05 0.05 2100502 事业单位医疗 1.14 1.14 21007 计划生育事务 1.48 1.48 2100799 其他计划生育事务支出 1.48 1.48 212 城乡社区支出 565.48 565.48 212