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监管员业务检查表
出质人：
质权人： 年 月 日 单位：（万元）
业务类型
监管方式
存放场所
监管人数
质物品种
授信敞口
折扣率
质物下限
质物库存
质
物
抽
查
情
况
各称
规格
批号
件数/重量
账面数量
实物数量
单价
质物金额
货位
是否相符
备注
其
它
检
查
内
容
1、资料的管理情况（合同、协议、单据、发票、客户资料、印鉴等建立和存档）；
2、质物的管理情况（定期盘库、账实相符情况、监管台账、进出库登记、定期与出质人、仓储公司对账情况）；
3、监管现场操作情况（按协议要求对质物进行入库、出库、置换、解除等进行正常操作）；
4、监管人员的管理情况（考核监管人员的业务水平，是否定期学习公司质押业务管理规定，填写工作日志、配戴工作号牌）。
整改要求
整改结果
监管主管： 监管员： 检查组：操作负责人：
巡查负责人：
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