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*******食品有限公司 CC-QM/FSM—2012 第 2 版 质量/食品安全 管理手册 （依据 GB/T19001-2008、GB/T22000-2006 标准） B/0 版 文件编号: CC-QM/FSM——2012 编 制: ****** 审 核: ****** 批 准: ****** 受控状态: 2012-4-10 发布 2012-4-20 实施 公司地址：  电 话： 邮政编码：  传 真： 0.1 目录 章节号 章节名称 页码 备注 0.1 目录 1 0.2 企业简介 3 0.3 管理方针、目标 4 0.4 管理者代表（食品安全小组组长）任命书 5 0.5 《质量与食品安全综合管理手册》发布令 6 0.6 质量与食品安全管理组织机构图 7 1.0 目的及应用范围 8 2.0 引用标准规范 9 3.0 术语和定义 10 4.0 管理体系要求 10 4.1 总要求 10 4.2 文件要求 11 4.2.1 总则 11 4.2.2 管理手册 11 4.2.3 文件控制 12 4.2.4 记录控制 12 5.0 管理职责 12 5.1 管理承诺 12 5.2 以顾客及相关方为关注焦点 12 5.3 管理方针 13 5.4 策划 13 5.4.1 管理目标，指标 13 5.4.2 管理体系策划 14 5.5 职责权限和沟通 14 5.5.1 职责和权限 14 5.5.2 管理者代表(食品安全小组组长) 17 5.5.3 信息交流 17 5.6 管理评审 20 5.6.1 总则 20 5.6.2 评审的输入 20 5.6.3 评审的输出 21 6.0 资源管理 22 6.1 资源的提供 22 6.2 人力资源控制 22 6.3 基础设施和维护方案 24 6.4 工作环境 24 7.0 产品实现 24 7.1 安全产品的实现和策划 25 7.2 与相关方有关的过程 25 7.2.1 有关要求的确定 25 7.2.2 与产品有关要求的评审 26 - 1 - 7.2.3 顾客沟通 28 7.3 产品的设计、开发和食品安全管理的设计 28 7.3.1 产品的设计和开发 29 7.3.2 安全产品的设计 29 7.3.2.1 前提方案 29 7.3.2.2 实施危害分析的预备步骤 30 7.3.2.3 危害分析 31 7.3.2.4 操作性前提方案的建立 32 7.3.2.5 HACCP 计划的建立 32 7.3.2.6 预备信息、规定前提方案和 HACCP 计划的更新 33 7.4 采购 33 7.5 生产和服务提供 33 7.5.1 生产和服务提供的控制 33 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 34 7.5.3 标识、可追溯性 34 7.5.4 顾客财产 36 7.5.5 产品防护 36 7.6 监视和测量装置的控制 36 8.0 测量、分析和改进 37 8.1 总则 37 8.2 监视和测量 37 8.2.1 顾客满意 37 8.2.2 内部审核 38 8.2.3 过程的监视和测量 38 8.2.4 产品的监视和测量 38 8.2.5 验证控制程序 40 8.3 不合格控制 40 8.3.1 不合格品和潜在不合格品的控制程序 40 8.3.2 撤回 40 8.3.3 突发事件的应急准备与响应控制程序 41 8.4 数据分析和控制措施组合的确认 41 8.4.1 数据分析 41 8.4.2 控制措施的组合的确认 42 8.5 改进 42 8.5.1 持续改进 42 8.5.2 纠正措施 42 8.5.3 预防措施 43 8.5.4 食品安全管理体系的更新 43 附录 1 质量管理职责分配表 44 附录 2 食品安全管理职责分配表 45 附录 3 食品安全管理体系运行过程 46 - 2 - 公司简介 - 3 - 0.3 管理方针、目标 0.3.1 管理方针 做合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质产品。 0.3.2 管理目标 0.3.2.1 质量目标 （1）糖果成品率 94%； （2）产品成品合格率达到≥97%/月； （3）顾客满意度达到 90%以上。 0.3.2.2 食品安全目标 （1）成品微生物检出限：菌落总数≤1000cfu/g；大肠菌群≤90MPN/100g；致病菌不得检 出。 （2）年所有产品的重金属和食品添加剂必须符合国家标准规定。 0.3.2.3.分解部门质量与食品安全目标： 部 部门目标内容 部门目标 计算方法 门 行 受控文件管理合格率 ≥95% 受控文件数÷未受控的文件数×100% 政 年度培训计划完成率 ≥95% 培训实施案件÷计划案件×100% 部 生 产品检验合格率 ≥97% 抽检合格批次÷抽检总批次×100% 产 人员、工器具卫生检查合格率 ≥98% 卫生检查合格次数÷总检查次数