企业标准建设工作总结.docVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 篇一：公司内部控制制度建设及执行的效率和效果工作总结 公司内部控制制度规范化工作总结 为了适应公司全国性布局与规范经管的发展要求，贯彻中建总公司、局内部控制规范化发展战略，公司于2009年8月结合“决策与业务流程优化及组织再造”启动了内部控制制度规范化工作。2010年3月出台《公司经管手册》、《各系统规范经管手册》共11本。2011年发布了《搅拌站规范经管手册》、《生产作业指导书》、《技术作业指导书》、《人财物及后勤作业指导书》、《搅拌站记录表样》。公司继搅拌站规范化完成后，紧接着于2011年5月启动了分公司规范化建设，目前已完成《分公司规范化手册》，2012年4月试运行。现已建立起总部—分公司—搅拌站三个层次的一套高效、科学的内控经管流程规范化体系，实现公司经管无缝连接。个人收集整理 勿做商业用途 近三年来，公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，多次邀请三局领导和外部专家进行了内部流程制度评审与指导修订，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项经管的规范化、制度化、规范化、程序化，促进了公司经管水平的提升。主要体现在以下几个方面：个人收集整理 勿做商业用途 一、强化内控执行、按程序办事的规矩日渐形成 公司根据内控要求，结合自身经管存在着有章不循、执行力不强的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列举措，以确保内控体系执行有力。个人收集整理 勿做商业用途 加强培训，注重宣贯，确保手册相关内容人人掌握。开展以集中学习和分散学习相结合，规范学习与案例分析相结合，全面学习和重点学习相结合，培育规范化企业文化，增强规范化意识。各单位召开“达标活动”推进动员会，统一思想，提高认识，全面安排部署。由公司各系统部门从内部选举规范内部培训师，按规范手册制作ppt培训课件，进行专业规范制度宣贯培训。将规范制度中相关内容，编成相关工种的培训资料制作成岗位操作规程上墙等活动，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。个人收集整理 勿做商业用途 健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内控规范化体系工作领导组（内控制度方向把关）、评审组（内控制度质量把关）、工作组（内控制度编制），进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。个人收集整理 勿做商业用途 狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现真正的落地。为了使内控真正落到实处，公司制定《公司规范化经管办法》、《星级搅拌站评定经管办法》，明确规范化各级、各部门的职责，规定企业规范的制定、宣贯实施及监督检查考核具体方法措施。主要有：个人收集整理 勿做商业用途 （1）与“创先争优”和“规范化 青年先行”工作相结合，开展技能比武、知识竞赛等多种形式。为进一步推进规范化经管工作，公司将《搅拌站经管手册》中厂站规范化经管内容，开展知识竞赛，武汉事业部、成都分公司、天津分公司、设备运输分公司、西安筹备组分别组队，参加了竞赛。个人收集整理 勿做商业用途 （2）搅拌站星级评定。为推进公司搅拌站各项业务规范化，夯实搅拌站基础经管，公司根据分级经管与激励的需要，设置“达标搅拌站、三星、四星、五星级搅拌站”四个等级开展星级评定。每季度，分公司星级评定小组组织所属搅拌站对照《考评规范》，对各站、各科室、各岗位的业务操作、内控经管、监督制约等情况进行全面评估，逐项打分，对符合《考评规范》条件单位，推荐申报公司，由公司结合大检查进行验收。个人收集整理 勿做商业用途 二、严考核硬兑现，确保控制到位、执行有力 确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。公司通过组织内控规范化知识考试并将“考试合格与否”与个人任用、升迁进行挂钩，与新员工能否转正、转岗进行挂钩。通过上述措施，公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显的提升，公司范围内已经形成了严格依照内控流程操作、层层将执行、事事讲程序的良好局面。个人收集整理 勿做商业用途 三、经管制度和经管程序进一步科学化、规范化、规范化 针对公司内部控制工作相关要求，认真开展了公司业务流程梳理工作，编制《内控职责表》，业务中重大风险不可遗漏，并要在制度相应位置用规定的编号标注出来，风险包括质量、环境、职业健康、安全、成本、法律等风险控制要求的关键控制点，将每一个控制点逐一说明，明确其内控责任，增强了公司抵御风险的能力。个人收集整理 勿做商业用途 推动了经管制度的规范化。经管制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的经管制度是体系正常运行的重要保障。通过内控和审计，发现公