浙江省水泥企业化验室合格证.docVIP

PAGE PAGE 1 浙江省水泥企业化验室合格证 换发证现场审查实施细则 序号 审查考 核项目 评 定 标 准 评定结果 1.机构设置 1.1 化验室主要 职责 化验室有明确的在质量检验、质量控制、出厂水泥（熟料）的确认和验证、质量统计、试验研究等方面的职责范围和权限，并在公司有关文件及化验室质量管理手册中明确规定。 符合 化验室有明确的职责范围和权限，化验室质量管理手册中无明确规定 基本符合 化验室职责范围或权限没有明确 不符合 1.2 机构 设置 化验室内机构设置符合审查内容的要求，化验分析、物理检验、质量控制和质量管理功能齐全，分工明确 符合 化验室内机构设置不够合理，化学分析、物理检验、质量控制和质量管理功能基本齐全，但分工不够明确 基本符合 化验室内机构设置不合理，化学分析、物理检验、质量控制和质量管理功能不齐全 不符合 1.3 机构设置框图 在化验室质量管理手册中，绘有化验室机构设置框图，各机构相互关系明确，完全符合审查内容要求；当指定管理者代表领导化验室时，管理者代表应有任命文件(或授权书) 符合 机构设置框图基本符合审查内容要求，但不够完整，各机构间相互关系不够明确；或当指定管理者代表领导化验室时，管理者代表也无任命文件(或授权书) 基本符合 在化验室质量管理手册中，没有绘出化验室机构设置框图；或框图不完善、各机构间相互关系不明确 不符合 2.人员 2.1 人员 配备 化验室内各类专业人员配备和检验人员数量符合审查内容要求，每一人员有任职评价；室主任有任命文件 符合 专业人员配备基本齐全(缺统计人员)，检验人员数量达到审查内容最低要求，基本满足检验工作需要；每一人员有任职评价，室主任有任命文件 基本符合 专业人员配备不齐全(缺主任或工艺管理、质量调度任一类人员)；或检验人员数量达不到最低要求；或化验室主任无任命文件；或人员无任职评价 不符合 2.2* 人员 素质 各类人员有书面任职评价，素质符合审查内容要求；全部检验人员都有符合规定要求的上岗操作证 符合 各类人员有书面任职评价，素质条件符合要求，主要检验岗位检验人员都有符合规定要求的上岗操作证 基本符合 主任、工艺技术人员、质量调度人员、任一主要检验岗位的检验人员素质不符合要求；或任一主要检验岗位的检验人员无符合规定要求的上岗操作证；或20％以上一般检验岗位检验人员无符合规定要求的上岗操作证；或缺各类人员书面任职评价。 不符合 序号 审查考 核项目 评 定 标 准 评定结果 2.3 人员培训 培训计划、计划实施、手册宣贯、实施记录及人员技术档案均符合审查内容要求，培训后有年度书面考核评价并存入技术档案。 符合 有培训计划并按期实施实施手册宣贯，但实施记录或人员技术档案不齐全；或培训后书面年度考核评价比较简单但存入技术档案。 基本符合 无培训计划；或计划没实施；或手册未宣贯；或无实施记录；或无人员技术档案；或培训后无年度书面考核评价。 不符合 3.化验室质量管理手册 3.1 文件管理 有文件管理制度，文件管理方式符合审查考核内容的要求 符合 有文件管理制度，但内容简单，无操作性；文件管理方式符合要求 基本符合 无文件管理制度；无专人负责文件管理 不符合 3.2 手册内 容齐全适宜 有化验室质量管理手册且内容齐全、合理，符合审查考核内容的要求 符合 有化验室质量管理手册，但内容简单，无操作性 基本符合 没有化验室质量管理手册 不符合 3.3 管理制度内容齐全 合理 化验室的质量管理手册中所包含的制度齐全，内容符合审查考核内容的要求 符合 化验室质量管理手册中所包含的制度不齐全，缺少个别制度(不超过2个)且内容不够完整 基本符合 化验室质量管理手册中，缺少2个以上管理制度，且内容不合理，缺乏操作性 不符合 3.4 手册执行情况检查 能按手册中规定的《化验室质量管理手册执行情况检查制度》进行检查，且有完整的纪录 符合 基本上能按质量管理手册中的检查制度进行检查，但检查记录不完整 基本符合 没有按质量管理手册中的检查制度进行检查；或不能提供检查记录 不符合 4.仪器设备 4.1 仪器设备管理 有内容齐全符合规定的检验和试验仪器设备管理和校验制度、仪器设备一览表。制度落实有完整记录，仪器设备一览表与实物相符 符合 有内容齐全符合规定的检验和试验仪器设备管理和效验制度,制度落实记录不全,仪器设备一览表内容不齐全或有10％以下与实物不符 基本符合 无检验和试验仪器设备管理和校验制度;或无仪器设备一览表或有10％以上与实物不符 不符合 4．2* 仪器设备与标准物质的配备与数量 按现行产品标准及“水泥企业质量管理规程”(以下简称“规程”)或企业根据《规程》要求制定的生产过程质量控制图规定所需检测项目配备仪器，其配备率及数量达到审