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********** 矿 业 有 限 公 司 企 业 标 准 程序文件 版 本： 持有者： 分发号： 2010—10— 发布 2010—10— 实施 **********矿业有限公 司 **********矿业有限公司安全标准化·程序文件 前 言 本标准为全部标准。 本标准由**********矿业有限矿山提出；本标准由**********矿业有限矿山批准； 本标准的起草单位: **********矿业有限矿山安全科； 本标准的主要起草人：*** 本标准的审核人：*** 本标准的批准人：*** I **********矿业有限公司安全标准化·程序文件 目 录 1、文件控制程序 2、记录控制程序 3、内部审核控制程序 4、危险源辨识程序 5、安全教育管理程序 6、职业健康管理控制程序 7、管理评审控件程序 8、纠正与预防措施管理程序 9、设备管理控制程序 10、法律法规及其他要求控制程序 12、绩效监测和测量控制程序 13、劳动防护用品管理控制程序 14、事故、事件报告、调查与分析管理程序 15、协商与交流控制程序 16、应急准备与响应控制程序 17、基础设施控制程序 18、工作环境控制程序 19、产品实现的策划控制程序 20、采购控制程序 21、生产和服务提供控制程序 22、（特殊）生产和服务提供过程确认控制程序 23、标识和可追溯性控制程序 24、安全防护控制程序 25、监视和安全装置控制程序 26、相关方满意控制程序 27、产品的监视和测量控制程序 28、不合格品控制程序 29、数据分析控制程序 2 **********矿业有限公司安全标准化·程序文件 文件拟订、会签、审批表 名 称 文件控制程序 拟制审批表 拟制单位或部门 拟制人/日期 单位或部门审核人/日期 批准人/日期 会 签 表 会签单位或部门 会签人/日期 会签单位或部门 会签人/日期 发 放 范 围 发放部门 形式或数量 发放部门 形式或数量 3 **********矿业有限公司安全标准化·程序文件 文 件 修 改 记 录 序 修改 修改 修改部份 生效 记录人 记录 号 状态 单号 日期 日期 4 文 件 控 制 程 序 目的 对矿山范围内与矿山安全标准化有关的文件进行有效控制,确保在使 用处可获得适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。 适用范围 2.1 本程序适用于矿山所有与矿山安全标准化有关的文件的控制；包括外 来文件的控制。 2.2 术语定义 2.2.1 受控文件：受控文件的重要特征是受组织控制并能对其进行更改； 有追溯要求； 2.2.2 外来文件：矿山安全标准化运行有关的国家、地方、行业以及上级 主管部门颁发的法律法规、标准、规范、管理办法、规定等文件。 2.2.3 本矿山发布的矿山安全标准化文件中所列出的支持性文件、引用文 件及记录，可不注明编号和日期，其所引用文件和记录均视为最新 版本。 职责 3.1 矿长负责矿山安全标准化管理手册的审批； 3.2 管理者代表负责程序文件的审批； 3.3 生产科/安全科负责组织矿山安全标准化管理手册、程序文件的编制 和管理； 3.4 生产科负责组织质量管理、技术规程方面作业文件的编制和管理；负责与矿山安全标准化有关的法律法规等外来文件的识别、收集和管理； 3.4 安全科负责组织矿山安全标准化的作业文件的编制和管理；负责与 矿山安全标准化有关的法律法规及技术文件的识别、收集和管理； 3.5 综合办公室负责组织技术标准类文件的编制和管理；负责大综原燃料、主要材料、中间产品、出厂产品标准、分析检验等相关技术标 准的收集和管理； 3.6 生产科/设备科负责组织测量管理体系文件的编制和管理；负责信息系统管理、测量设备控制的外来文件的识别、收集和管理；负责矿山信息系统所需软件的确认，并确保系统安全。 3.7 设备科负责组织设备维护检修方面文件的编制和管理；负责设备管 **********矿业有限公司安全标准化·程序文件 理、能源控制方面的外来文件的识别、收集和管理； 3.8 综合办公室负责矿山红头文件的行文审核、发布和管理；负责上级文 件的收文、登记、传阅归档和管理； 3.9 负责矿山相关法律法规的识别、收集和管理；负责矿山文件的归档管理； 3.10 各相关部门负责该部门职能范围内专业文件的编制和管理。负责本部门管理职能所需的外来文件的识别、收集和管理； 3.11 各生产单位负责本单位作业文件的编制和管理；负责本单位生产过程所需的外文件的识别、收集和管理。 工作程序 4.1 矿山安全标准化文件包括： 矿山安全标准化管理手册 矿山安全标准化程序文件 第三层次文件即作业文件（包括包括管理类文件、技术标准类文件、岗位操作（作业）类文件） 记录。 4.2 文件编号 4.2.1 由矿山起草编制的文件：按《文件管理程序