过程检验控制程序.docxVIP

群煜五金有限公司 过程检验控制程序 一、目的： 通过过程检验来评估生产过程的稳定性，确保制程中产品的质量，及早发现不合格品产生的现象，采取措施，以防止不合格品的产生及流入下工程，达到降低成本的目的。 二、范围： 本程序规定了过程检验的内容和方法，适用于公司各单位各阶段生产的各类产品。 三、职责： 　1、生产组长： 1、生产过程的监控； 2、本单位各机台首件确认，定期或不定期对生产过程中的质量进行抽检与确认； 3、本单位不合格品的处理确认，隔离，标识，纠正预防措施实施与效果反馈。 2、巡检员： 1、各工序的首件确认。 2、各工序半成品的巡检及作业监督，定期或不定期对生产过程中的质量进行抽检与确认； 3、对生产过程中的不合格品的标识、隔离、处理结果追踪； 4、对生产过程中半成品质量状况的记录和统计； 3、现场作业员: 1、认真执行首件检查制度，经确认后方可进行生产； 2、按规定做好自主检查,并且做好质量记录； 3、生产过程中如发现品质异常应及时停机，做好隔离、标识，并上报。 四、流程 流程详见附件 五、内容 　1、量具校正: 1、现场作业员、巡检员在人员更换、量具产生异常时首先要对所使用的量具进行点检，并在《量具点检记录表》上记录。 2、对于现场无法点检的量具要按规定的时间送公司工程技术部进行检验校证，以确保量具的准确性与能正常使用。 2、首件检查: 1、首件检查的时机： a、人员更换； b、产品更换； c、机械故障维修后； d、模治、夹具更换后； e、作业方法或生产要素（材质、工艺流程）改变后； 2、在上述情况下作业员必须将生产出来的产品按加工图纸交巡检员和当班主管同时确认合格，并记录于《首检/自检/巡检记录表》上，方可开始加工。 3、巡检员在首件检查时必须严格核对现在生产产品工程图纸尺寸、产品状态、材质、商标与所检测的实物是否相符。 4、在未做首件确认的情况下严禁进行生产。 3、自主检查： 1、生产部现场的各个工程在加工时，作业员必须依照《生产作业指导书》、《检查标准书》、标准样品对自己生产出来的产品随时进行自主检查，并将检查结果记录于《首检/自检/巡检记录表》上。 2、生产部各工程作业员对于在自检过程中发现的不合格品要用不合格标签进行标识和隔离，主动上报当班主管，并按《不合格品控制程序》进行处理。 4、巡回检查： 1、巡检员在I.P.Q.C巡回检查时，应严格依照《生产作业指导书》、《检查标准书》执行巡回检查，记录于《首检/自检/巡检记录表》上。 2、巡检员在执行I.P.Q.C巡回检查时要随时督导作业员按规定的作业方法操作使用设备、量具，并检查量具、标准样品的使用状况。 3、巡检员在I.P.Q.C巡回检查时，按《过程作业指导书》、《检查标准书》进行抽检，如发现有不合格品，应立即要求作业员停机，进行全检并通知当班主管进行处理。 4、巡检员在I.P.Q.C巡回检查过程中发现10pcs以上的不合格品时要依据异常状况开立《品质异常处理单》,找相关单位主管制订应急对策,并且追踪最终处理结果。 5、生产线在生产特采品时,巡检员必须了解特采品的相关技术要求及特殊检查标准与检测手段,严格依照客户要求进行检验。 5、 不合格处理： 生产过程检验发现不合格品时，按《不合格品控制程序》进行处置。 6 异常处理： 过程检验发现异常时，按《纠正预防措施控制程序》实施。 六、相关文件： 《量具点检记录表》 《首检/自检/巡检记录表》 《生产作业指导书》 《检查标准书》 《不合格品控制程序》 《纠正预防措施控制程序》 《质检日报表》 《品质异常处理单》 量具点检记录表 量具名称 量具编号 量具规格 量具精度 标准棒规格 实际误差 处理方法 点检人员 点检结果 日 期 主管确认 单位： 附件：流程图 流程 相关部门 相关文件 记录 说明 标准制订 标准制订 量具 量具点检 机械调整 机械调整 作业员自检 NG 作业员自检 主管巡检首件确认 OK 主管巡检首件确认 NG OK 正常生产 正常生产 停机 停机 IPQC巡检 IPQC巡检 隔离标识 OK 隔离标识 流入下工程 流入下工程 重工选别报废 重工选别 报废 品质部 生产组长 作业员 巡检 生产组长 作业员 作业员 巡检 生产组长 生产组长 作业员 巡检员 品质部主管 生产部主管 《检查标准书》 《过程作业指导书》 参考5.1 《过程作业指导书》 《检查标准书》 《检查标准书》 参考5.2 《检查标准书》 参考5.3 《检查标准书》