水泥公司废旧物资置换管理办法.docVIP

xx水泥有限责任公司废旧物资置换管理办法 一、目的： 为进一步规范废旧物资仓储、使用等环节的管理，防止资产流失，降低车间生产成本，提高废旧物资经济效益最大化，特制订本办法。 二、职责划分： 1、物流部是公司物资主管科室，全面负责公司的置换物资的回收、仓储工作。 2、公司纪检负责废旧物资置换管理业务的全程监督。 3、采购部负责联系委托外单位对置换物资的评估 4、生产部负责置换物资手续的审批，参与对修置换物资的验收。 三、 拟置换范围： 置换物资是指由于正常磨损,不能再继续使用,或由于技术落后、设备更新换代且无使用价值,或由于不可抗拒等因素造成物资的非正常毁损等原因形成的虽无利用价值但具有残值的物资备件。具体范围包括：按置换种类分类：1、电动工具类；2、液压工具类；3、电机类；4、减速机类；5、油、水泵类；6、耐材、建材类7、车辆配件类8、工具、量具、刀具类9、电器、仪表、仪器类 四、置换物资处理方式 置换金额5万元（含）以下平台下询比价置换，5万元以上经采购招标文件评审表批准，按公司采购管理办法进行平台招标；置换的新备件未发生费用不对车间进行考核；各车间上交的废铁、废耐热钢、钢球、废油、废旧皮带按公司废旧物资管理办法执行。 五、具体操作流程： 1、各车间上交废旧物资需填写置换物资上缴审核表（附件2），经由车间相关专业领导鉴定签字确认后，交由物流部进行归类存放并做好物资车间标签、台账登记； 2、物流部根据置换物资存放情况通知相关车间办理OA置换服务申请，采购部根据服务申请联系委托不少于三家外单位进行平台下置换对比评估； 3、生产部根据评估情况做评估报告，由纪检核实签字确认后，依据采购管理办法做OA采购结果会签单、合同协议会签单后进行置换，置换需根据合同规定进行； 4、废旧物资有置换价值，单因量少（长时间扔无法积累够量）无法置换的可增加费用进行置换，发生费用按备品备件维修程序对车间进行考核； 5、外单位对置换的物资备件评定无置换价值时，按废旧物资处理；置换新设备小于废旧物资处理金额，按废旧物资处理；不小于废旧物资处理金额的正常流程进行置换； 六、验收及出厂： 被置换的废旧物资必须由置换的外单位运输新设备到厂后，经仓库保管员、生产部、纪检、车间等有关人员检验合格办理入库手续后方可办理外运程序。 废旧置换物资备件外运出公司，需由纪检、车间、物流部共同验收签字出厂置换物资验收单（附件3），门卫必须严格检查废旧物资的出门手续，手续不全者不得放行，对使用单位私自处理、变卖废旧物资的按偷盗论处，交由公安部门处理。 公司纪委负责监督废旧物资处理全过程。如发现营私舞弊或私自盗取、倒卖废旧物资的行为，一经查实将予以严惩，并追究相关人员的责任。 附件1 流程简易图 车间置换物资 车间置换物资 各车间相关领导鉴定 有残余价值 无残余价值（废品处理） 物流部存放 贴车间标签、台账登记 车间服务申请 采购部三家询价 置换价值小于废旧物资（废品处理） 置换价值大于废旧物资 生产部询价结果会签、采购结果会签等 附件2 置换物资上缴审核表 上交单位： 经办人： 上缴日期： 废旧物资说明（种类、数量等）： 再修复利用初步意见(车间)： 上缴单位： 物流部仓库： 仓库接收日期： 注：本表由上缴单位填写，上缴时报物流部仓库。 附件3 置换物资出厂验收表 年 月 日 经办部门： 经办人： 拟置换废旧物资出厂说明（种类、数量等）： 验收单位及人员签字： 验收时间： 注：本表由生产部填写出厂内容，需车间、纪检、物流共同签字验收。